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巴中市巴州区自然资源和规划局
 
 
 
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索 引 号:008842501/2019-00154 主题分类:财政\ 发布机构:巴中市巴州区自然资源和规划局
发布日期:2019-10-10 文    号: 关 键 词:公开,四川,经济,经营,项目
 
四川省巴中市国土资源局巴州分局决算
  2018年度

  四川省巴中市国土资源局巴州分局决算


  目录

  公开时间:2019年10月10日

  第一部分 部门概况. 4

  一、基本职能及主要工作. 4

  二、机构设置. 6

  第二部分 2018年度部门决算情况说明. 10

  一、收入支出决算总体情况说明. 10

  二、收入决算情况说明. 10

  三、支出决算情况说明. 10

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 10

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 10

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 11

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 12

  八、政府性基金预算支出决算情况说明. 13

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 错误!未定义书签。

  十一、其他重要事项的情况说明. 23

  第三部分 名词解释. 24

  第四部分 附件. 错误!未定义书签。

  附件1 错误!未定义书签。

  附件2 错误!未定义书签。

  第五部分 附表. 28

  一、收入支出决算总表. 28

  二、收入总表. 28

  三、支出总表. 28

  四、财政拨款收入支出决算总表. 28

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 28

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 28

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 28

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 28

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 28

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 28

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 28

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 28

  十三、国有资本经营预算支出决算表. 28

  


  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

  1.主要职能。

  ⑴贯彻执行国家关于土地、矿产资源管理、国土开发整治的法律、法规和方针、政策;制订巴州区管辖范围内城乡(镇)土地、矿产资源管理、开发利用的措施和办法,并组织实施。

  ⑵研究制订管辖区范围内的土地、矿产资源管理事业发展战略,预测中长期各类用地需求,负责土地矿产资源国情、国策及有关法律、法规的宣传教育工作。

  ⑶负责调查辖区内土地、矿产资源违法案件、处理土地权属纠纷、城乡土地的调查、统计、地籍测绘工作;依法负责辖区范围内国有土地使用权登记、发证资料的审查、报批和争议的调解工作;负责组织实施管辖区内土地利用总体规划、计划、基本农田保护规划和土地后备资源开发规划、计划。

  ⑷指导辖区内土地开发复垦、耕地保护和具体开发项目的实施,组织矿产资源调查评价,编制矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划方案。

  ⑸负责辖区内土地的征收、划拨、出让的报批和国土勘测设计工作;负责编制年度用地计划,承办建设用地资料的初审和报批工作。

  ⑹负责土地使用权出让的组织、协调、审查、报批和出让方案的落实,依法为政府核收土地使用权出让金;负责土地使用权转让、出租、抵押等的权属管理和监督检查;负责辖区范围内土地资产、农村集体土地流转以及“四荒”土地拍卖的管理;协助财税部门做好土地税费的征收管理工作。

  ⑺负责深化管辖范围内土地管理体制和土地使用制度改革,不断完善土地资源和土地资产管理的各项改革措施。审批辖区内采矿权的登记发证,审核转报市级以上审批的矿产资源探矿权、采矿权的出让及转让申请。

  ⑻负责辖区内的矿产资源勘查、开发监督管理,依法组织实施对外合作区块;承担辖区范围内矿产资源储量管理工作,管理地质资料汇交;依法实施地质勘查行业管理,审查呈报地质勘查单位的资格,管理地勘成果;按规定负责矿产资源补偿费、采矿权使用费的征收和管理。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;承办水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价报批工作,监测、监督防止地下水的过量开采与污染,审核地质环境影响评价报告,依法保护环境。

  ⑼组织审查上报管辖范围内具有重要价值的古生物化石产地、标准地址剖面等地质遗迹保护区,按规定报批地质遗迹自然保护区的开发。负责管辖区内年度土地管理目标任务的编制及考核评定工作。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  1、保护与发展并重。全面落实耕地保护责任,层层签订耕地保护责任书,严格执行占补平衡政策,全区耕地保有量53353.67公顷,基本农田保护面积37123.83公顷。完成征地组卷5个批次,总面积36.9323公顷,其中新增建设用地面积28.3034公顷。供应国有土地20宗,面积为735.35亩,总成交价款35393万元,完成出让价款财政入库38960万元(其中追缴历年土地出让欠款17600万元)。开展“4.22”“6.25”等主题日宣传活动,全面落实《执法监察共同责任机制》,发现制止各类违法行为16宗,查处违法案件33件。

  2、项目工作成效显著。一是全力以赴防治地灾。坚持防治结合、标本兼治,实施重大地质灾害治理项目7处,排危除险工程25处,避险搬迁187户,总投资1800余万元,实现了连续七年地灾防治“零伤亡”。二是有序推进土地整治。立项土地整治项目14个,入库16个,总投资1.9亿元,建设规模14.38万亩;实施项目13个,已完成金碑、曾口、鼎山等3个省专项扶贫和大茅坪、大和等4个地方投资项目,投入资金1.8亿元,建设规模14万亩,可新增耕地1.1万亩。三是扎实推进增减挂钩。取得立项批复增减挂钩项目12个,入库44个,拆旧规模1.28万亩;已完成终验并取得指标合格证书项目15个,节余指标1749亩,实现交易价款4.37亿元。

  3、服务能力不断提升。一是不动产登记高效运转。受理各类登记申请17862件,办理各类登记业务17451件,颁发不动产登记证书10586本,不动产登记证明6865份,协税护税7150万元,其中楼盘6122万元,协助收取出让价款419万元,支持企业和群众获得融资贷款14亿元,获得购房贷款6.4亿元。二是政务服务提速增效。优化行政权力流程,再次清理行政权力事项119项。办理各类行政权力事项462件,协助收取土地出让价款2150万元。

  4、专项工作有序推进。一是土地例行督察工作。配合做好成都督察局驻地例行督察工作,切实抓好督察发现反馈我区13类问题整改,确保问题整改率达85%。二是砖瓦行业整治工作。按照环保督察有关要求,已拆除页岩砖厂17家,15家正在停产停业待拆除,已规范到位5家,27家正在规范中(预计整治规范后,保留页岩砖厂30家、采石场5家)。三是第三次全国土地调查筹备工作。提早思谋第三次全国土地调查筹备工作的前期工作,印发了《关于做好第三次全国土地调查有关事项通知》,成立全区“三调”工作领导小组以及内设机构,明确职能职责,细化任务分工。四是“大棚房”专项清理整治。全区清理发现涉及“大棚房”违规占用农用地问题1宗,面积11.7亩,已全面规范整改到位。五是扫黑除恶专项斗争。紧盯拆迁安置补偿、国土“三大”项目、矿产资源开发利用保护等领域,共摸排涉土涉矿各类线索13个,向有关部门移送6件。

  5、稳步推进改革试点。一是宅基地“三权分置”试点。按照“两保障一放活”原则,积极探索宅基地所有权、资格权、使用权三权分置,使宅基地使用权在符合法律法规和产业政策的前提下能够用于发展乡村旅游、休闲康养等产业,使得农民闲置宅基地能够获得有效收益。我区于2018年6月27日被农业农村、自然资源等8部委纳入改革试点区域。二是农房一体登记稳步推进。在鼎山、化成、凌云、清江等乡镇范围内,全域开展农村宅基地及农房统一确权登记工作,完成权籍调查4000余宗,收集农户资料5500余户。

  6、狠抓党风廉政建设。落实全面从严治党要求,切实压实“两个责任”,逗硬“一岗双责”,开展了“中梗阻”整治、地质灾害配套资金督查、国土“三大项目”回头看、扶贫领域作风问题等专项工作。全年共开展纪律作风检查6次,发现违规违纪行为5起,通报批评13人次,警示诫勉谈话10人次,廉政风险集体谈话150人次。

  二、机构设置

  巴中市国土资源局巴州分局下属二级单位7个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。

  纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:即:

  1.巴中市国土资源局巴州分局国土资源执法监察大队;

  2.巴中市巴州区土地整理事务中心;

  3.巴中市巴州区国土信息中心;

  4.巴中市巴州区地质环境监测站;

  5.巴中市巴州区地籍地政事务中心;

  6.巴中市巴州区基层国土资源中心(辖14个基层国土资源所)。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计9706.01万元。与2017年相比,收、支总计各减少6352.6225万元下降65%。主要变动原因是土地整理项目存量资金收回

  二、 收入决算情况说明

  2018年本年收入合计9706.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8126.01万元,占83%;政府性基金预算财政拨款收入1580万元。

  三、 支出决算情况说明

  2018年本年支出合计11642.38万元,其中:基本支出8511.78万元,占73%;项目支出3050.73万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计18286.11万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少8745.7866万元,下降47%。主要变动原因是土地整理项目存量资金收回。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出8591.65万元,占本年支出合计的74%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少10984.0115万元,下降78%。主要变动原因是是土地整理项目存量资金收回。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出8591.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8292.75万元,占97%;教育支出(类)3.5万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出156.6万元,占2%;医疗卫生支出58.93万元,占0.06%;住房保障支出79.87万元,占0.09%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年般公共预算支出决算数为8591.65,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务2200101和2200150: 支出决算为8292.75万元,完成预算100%。

  2.教育2050803: 支出决算为3.5万元,完成预算100%,

  3.社会保障和就业2080505和2080599: 支出决算为156.6万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育2101101和2101102:支出决算为58.93万元,完成预算100%。

  5.住房保障支出2210201:支出决算为79.87万元,完成预算100%

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1576.48万元,其中:

  人员经费1244.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费282.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15万元,完成预算100%。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算12万元,占80%;公务接待费支出决算3万元,占20%。

  1.公务用车购置及运行维护费支出12万元,完成预算100%。。

  其中:

  公务用车运行维护费支出12万元。主要用于地质灾害和土地整理项目、勘测设计等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出3万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少1万元,下降33%。主要原因是上级项目检查。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出1580万元。

  巴州区第三次全国国土调查项目经费100万元、乡镇基准地价更新项目经费100万元、土地出让业务费500万元、农村农房登记项目经费345万元、乡镇权属补测补调项目经费200万元、国土资源信息化建设经费60万元、地质灾害防治配套经费200万元、卫生执法监察经费75万元。

  九、 预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对7项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:对调查全区1258平方公里的土地利用现状、土地权属、专项调查,全面查清行政界线、图斑界线、地类信息和权属界线等内容的变化情况,通过增量的形式进行更新和上报。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“巴州区第三次全国国土调查项目”、“农村农房登记项目经费345万元”、“乡镇权属补测补调项目经费200万元”等7个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

  1. 巴州区第三次全国国土调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,2018年完成土地利用现状调查、土地权属调查、土地地类调查、专项用地调查、国土利用数据库建设;全面查清行政界线、图斑界线、地类信息和权属界线等内容的变化情况,通过增量的形式进行更新和上报。
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 巴州区第三次全国国土调查项目
预算单位 巴中市国土资源局巴州分局
预算执行情况(万元) 预算数: 100万元 执行数: 100万元
其中-财政拨款: 100万元 其中-财政拨款:  
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
2018年-2020年完成巴州区1258平方公里的土地利用现状调查、土地权属调查、土地地类调查、专项用地调查、相关自然资源专业调查、国土利用数据库建设、成果汇总、共享服务平台建设,宣传、培训、前期启动等工作。 2018年-2019年上半年完成宣传、培训、前期启动工作
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 指标1 对巴州区各乡镇、村进行全域宣传、培训等。 对巴州区各乡镇、村进行了全域宣传,组织了培训,完成了前期启动工作。
项目完成指标 质量指标 指标1 利用宣传片、宣传资料等进一步让社会各界、基层群众了解、关注国土调查,从而为更好的开展国土调查工作奠定了群众基础。 宣传片在巴州区电视台轮回播放历时半年,发放了宣传资料30000册,达到宣传效果。
项目完成指标 质量指标 指标2 利用国家、省统一下发的国土调查地图和相关资料,结合用地管理信息和国土调查相关资料,补充提取不一致的图斑,制作国土调查底图。 收集前期资料,制作了国土调查底图。
效益指标 社会效益 指标1 科学规划、合理利用、有效保护国土资源。 科学规划、合理利用、有效保护国土资源。
效益指标 可持续影响 指标1 科学规划、合理利用、有效保护国土资源。 科学规划、合理利用、有效保护国土资源。
满意度指标 服务对象满意度 指标1 群众满意度100% 群众满意度100%
             


  2. 地质灾害防治配套绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。通过项目实施,集中精力做好监测预警、群测群防、值班值守、应急演练与应急处置、隐患排查与治理等重点工作;进一步加强宣传培训、巡查排查、信息发布、应急准备和应急队伍建设,全面提高防灾减灾救灾水平,切实减少因灾财产损失、避免因灾人员伤亡,全力保障人民群众生命财产安全。
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 地质灾害防治配套经费
预算单位 巴中市巴州区地质环境监测站
预算执行情况(万元) 预算数: 200万元 执行数: 200万元
其中-财政拨款: 200万元 其中-财政拨款: 200万元
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
集中精力做好监测预警、群测群防、值班值守、应急演练与应急处置、隐患排查与治理等重点工作;进一步加强宣传培训、巡查排查、信息发布、应急准备和应急队伍建设,全面提高防灾减灾救灾水平,切实减少因灾财产损失、避免因灾人员伤亡,全力保障人民群众生命财产安全。 1.组织开展全覆盖排查和入户调查,逐一核实各隐患点威胁范围、户数和人口,全面掌握我区地质灾害隐患情况。

  2.强化宣传培训,提升防灾水平,制定宣传培训方案,开展大型集中宣传培训。

  3.推进2018年度项目实施,消除地灾隐患。强化应急管理,完善了应急预案,做实抢险准备。

  4.地质灾害防治实现连续七年零伤亡
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 地质灾害防治知识专题培训 落实“一点一演练” 督促乡镇、村组按照“一点一演练”的要求组织相关部门和受威胁群众开展应急演练300多场次,地灾防治知识宣传受众≥1.5万人
项目完成指标 数量指标 地质灾害防治知识宣传手册 利用“4.22”“5.12”“6.25”等时间节点和法律“七进”活动开展群众性宣传咨询活动 利用“4.22”“5.12”“6.25”等时间节点和法律“七进”活动开展群众性宣传咨询活动,活动共计发放宣传资料30000余份。
项目完成指标 数量指标 全区地质灾害隐患点 对全区已有的331处隐患点、已销号隐患点,以及场镇、学校、医院、旅游景点、人口聚居区、工矿企业、大型工程建设施工场所和生活区等进行重点排查,既全面覆盖、不留死角,又突出重点、有的放矢,科学评估灾害风险,分类建立隐患台账,逐点提出防灾建议。 通过排查,我区新增地质灾害隐患点12处,销号71处,现有地质灾害隐患点272处,其中纳入监测预警125处、避险搬迁116处、排危除险19处、工程治理12处。

  
项目完成指标 质量指标 地质灾害避险搬迁 完成避险搬迁187户,彻底消除了一批安全隐患,使187户400余人彻底搬离危险区域,避险搬迁验收合格率100%。 187户避险搬迁农户已完成搬迁并通过验收,拨付补助资金65户,其余122户因享受易地扶贫搬迁或农村危旧房改造等其他农村住房建设补助政策未兑现避险搬迁补助资金。
项目完成指标 质量指标 地质灾害工程治理 共实施地质灾害工程治理项目7个,排危除险25处 工程治理和排危除险项目已全部竣工并通过验收,验收合格率100%。
效益指标 社会效益 受灾群众防灾减灾能力 提高受灾群众防灾减灾能力 提高了受灾群众防灾减灾能力
效益指标 经济效益 生命财产损失 减少1000万元左右 减少1000万元左右
满意度指标 服务对象满意度 群众满意率 ≥100% ≥100%


  3. 农村农房登记项目经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数345万元,执行数为345万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成鼎山镇、化成镇、清江镇、凌云镇的农房一体登记外业测绘、数据库建设、外业权籍调查、农房登记资料收集工作。
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 农村农房登记项目经费
预算单位 巴中市不动产登记中心巴州分中心
预算执行情况(万元) 预算数: 345万 执行数: 345万
其中-财政拨款: 345万 其中-财政拨款: 345万
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
2017年-2021年完成巴州区23个乡镇共计约12万户农房一体登记工作 完成鼎山镇、化成镇、清江镇、凌云镇的农房一体登记外业测绘、数据库建设、外业权籍调查、农房登记资料收集工作
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标   完成鼎山镇、化成镇、清江镇、凌云镇的全部农房的外业测绘 完成鼎山镇、化成镇、清江镇、凌云镇的全部农房的外业测绘12000宗 完成鼎山镇、化成镇、清江镇、凌云镇的全部农房的外业测绘12000宗
项目完成指标   完成鼎山镇、化成镇、清江镇、凌云镇的全部农房的数据库建设 完成鼎山镇、化成镇、清江镇、凌云镇的全部农房的数据库建设12000宗 完成鼎山镇、化成镇、清江镇、凌云镇的全部农房的数据库建设12000宗
项目完成指标   完成鼎山镇、化成镇、清江镇、凌云镇的全部农房的外业测绘调查 完成鼎山镇、化成镇、清江镇、凌云镇的全部农房的外业测绘调查12000宗 完成鼎山镇、化成镇、清江镇、凌云镇的全部农房的外业测绘调查12000宗
项目完成指标   收集鼎山镇、化成镇、清江镇、凌云镇的农房登记资料 完成鼎山镇、化成镇、清江镇、凌云镇的全部农房的外业测绘调查7000户 完成鼎山镇、化成镇、清江镇、凌云镇的全部农房的外业测绘调查7000户
效益指标   切实维护农民宅基地及农房的用益物权 切实维护农民宅基地及农房的用益物权 切实维护农民宅基地及农房的用益物权
效益指标   农房用于抵押融资、合理提高农民收益 农房用于抵押融资、合理提高农民收益 农房用于抵押融资、合理提高农民收益
满意度指标   群众满意度100% 群众满意度100% 群众满意度100%


  4. 卫片执法监察绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成29个乡镇的土地、矿产的巡查,发现、制止率达到百分之百;二、卫片执法检查工作“零约谈”、“零问责”;三、案件受理及办理程序严格、规范,均已调查处理并回复,办结率达100%;四、“大棚房”等专项清理整治达到100%;五、在土地征收、土地整理、地灾防治、土地案件查处、日常信访等信息中梳理摸排涉黑涉恶线索并向有关部门移送。
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 卫片执法监察经费
预算单位 执法监察大队
预算执行情况(万元) 预算数: 75万 执行数: 75
其中-财政拨款: 75 其中-财政拨款: 75
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
一、开展常态化的土地、矿产动态巡查;二、加大土地违法案件的查处力度;三、开展卫片图斑的核查;四、“12336”举报平台充分发挥了群众举报和监督职能;五开展“大棚房”等专项清理整治工作;六、扫黑除恶专项斗争工作。 一、完成29个乡镇的土地、矿产的巡查,发现、制止率达到百分之百;二、卫片执法检查工作“零约谈”、“零问责”;三、案件受理及办理程序严格、规范,均已调查处理并回复,办结率达100%;四、“大棚房”等专项清理整治达到100%;五、在土地征收、土地整理、地灾防治、土地案件查处、日常信访等信息中梳理摸排涉黑涉恶线索并向有关部门移送。

  
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 完成29个乡镇的土地、矿产的巡查   发现、制止率达到百分之百 全年共出动巡查1129次,参加人员1965人次,巡查率达99%。发现和制止各类土地矿产违法行为33宗,占地面积87.79亩。
项目完成指标 我区卫片执法检查工作“零约谈”、“零问责”   区卫片执法检查工作“零约谈”、“零问责”。

  
870个图斑进行内外业核查,摸清了每个图斑涉及的地类、面积、用途、位置、用地单位等基本情况,收集相关用地批文、影像图件资料,准确填报用地图斑基本信息,分类提出处置方案,严格按照卫片档案组卷工作要求进行一宗地一组卷,并经上级核查通过。

  
项目完成指标 案件受理及办理程序严格、规范。   已调查处理并回复,办结率达100% 结合土地例行督察整改工作,全年共立案查处15宗,其中:重点交通建设、公共基础设施领域的案件11宗。充分利用中央环保督察“回头看”的契机,加大对页岩砖厂的集中整治,采用法律、行政等多种手段,对低效落后无用地、无采矿手续的页岩砖厂进行拆除,到目前为止,全区共拆除页岩砖厂20个,已复耕土地面积280亩。
项目完成指标 “大棚房”清查整治   整改率达到100% 全区共清理出设施农业用地2180个,占地面积20079亩,其中:塑料大棚519个,占地面积548亩;日光温室179个,占地面积164亩;连栋温室5个,占地面积23亩;其他1476个,占地面积19344亩。对全区符合“大棚房”清理整治对象1宗占地面积4亩 上的违法违规建设已拆除复耕。

  
项目完成指标 扫黑除恶专项斗争工作     在土地征收、土地整理、地灾防治、土地案件查处、日常信访等2300余条信息中共梳理摸排涉黑涉恶线索13个,已向有关部门移送6件。

  
效益指标 社会效益 履行能力和管理水平提高 履行能力和管理水平提高 履行能力和管理水平提高
满意度指标   群众满意率 ≥100% ≥100%


  5. 乡镇权属补测补调项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成5个重点乡镇不动产权籍调查、补测补调及原青山乡、东兴乡、芦山乡等10个撤乡并镇地区不动产权籍调查数据库建设工作。

  
项目支出绩效目标完成情况表

  (2018 年度)
项目名称 乡镇权属补测补调项目经费
预算单位 巴中市不动产登记中心巴州分中心
预算执行情况(万元) 预算数: 200万 执行数: 200万
其中-财政拨款: 200万 其中-财政拨款: 200万
其它资金:   其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
完成5个重点乡镇不动产权籍调查、补测补调及原青山乡、东兴乡、芦山乡等10个撤乡并镇地区不动产权籍调查数据库建设工作 完成5个重点乡镇不动产权籍调查、补测补调及原青山乡、东兴乡、芦山乡等10个撤乡并镇地区不动产权籍调查数据库建设工作
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标     化成镇等5个乡镇地籍数据库共22.34平方公里 化成镇等5个乡镇地籍数据库共22.34平方公里
项目完成指标     对原撤乡并镇的10个乡镇场镇规划范围内共2.87平方公里 对原撤乡并镇的10个乡镇场镇规划范围内共2.87平方公里
项目完成指标        
项目完成指标        
项目完成指标        
效益指标     能节约行政成本,大力提高不动产办证效率 能节约行政成本,大力提高不动产办证效率
效益指标     政府能随时掌握国土资源现状、进一步管理好土地市场 政府能随时掌握国土资源现状、进一步管理好土地市场
满意度指标     群众满意度100% 群众满意度100%


  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,机关运行经费支出282.66万元,比2017年减少69.8198万元,下降25%。主要原因是按八项规定和会议培训、节约水电费等。(数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2018年,政府采购支出总额1457.4521万元,其中:政府采购货物支出211.0921万元、政府采购工程支出1246.36万元。主要用于巴州区全国国土调查项目经费、化成等5个重点乡镇及原青山乡等10个撤乡并镇地区不动产权籍调查项目测绘、采购“国土资源S.P.M”平台掌图系统、地质灾害防治监测预警对讲指挥平台及数据库建设建设项目等。。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、其他用车主要是用于地质灾害防治、土地整理项目、勘测测绘等。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  第四部分 附表

  一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
 附件:
2018年决算公开
 
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