巴中市巴州区人民政府门户网站
巴中市巴州区金碑乡人民政府
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:729795389/2019-00035 主题分类:财政\ 发布机构:巴中市巴州区金碑乡人民政府
发布日期:2019-06-10 文    号: 关 键 词:部门预算
 
2019年部门预算编制说明
巴州区金碑乡2019年部门预算编制说明一、基本职能  (一)主要职责乡党政府机构具有党委和政府两种职能,党委和政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使行本行政区的行政职能。一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源的生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,批击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风移谷,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。二、机构设置情况 金碑乡下设站所10个,包括:财政所、劳保所、民政办、统计站、文化站、林业站、水管站、建管站、农业综合服务中心、企业办。  三、收支预算情况说明  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:(一般公共服务支出、教育支出)、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年收支总预算640.82万元。  (一)收入预算情况  我乡2019年收入预算640.82万元,一般公共预算收入拨款收入640.82万元,占预算100%。(二)支出预算情况 2019年支出预算640.82万元,其中:基本支出546.82万元,占85.33 %;项目支出9万元,占1.4%,其他支出85万元,占13.27%。  四、财政拨款收支预算情况说明  2019年财政拨款收支总预算640.82 万元。比2018年财政拨款收支总预算增加79.62万元,主要是因为财政信息化建设等需求增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入640.82万元;支出包括:一般公共服务支出197.82万元、文化体育传媒支出15.77万元、社会保障和就业支出 22.78万元、医疗卫生与计划生育支出26.19万元、住房保障支出73.8万元、医疗卫生与计划生育支出21.36万元、城乡社区支出25.5万元、农林水支出272.1万元、其他中小企业事务支出6.47万元、住房保障支出28万元。  五、一般公共预算当年拨款情况说明  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  2019年一般公共预算当年拨款640.82万元,比2018年预算数增加79.62万元。主要是因为财政信息化建设等需求增加(二)一般公共预算当年拨款结构情况  人员支出465.8万元,占总支出72.69%;办公费支出175.02万元,占17.31%。  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算数为10.42万元,主要用于:乡人大工正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为113.43万元,主要用于:乡机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为9万元,主要用于:乡开展行政管理等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如:安全生产监管、场镇街道维护、创新社会管理、防火应急救助、环境卫生整治、维稳信访调解、乡村基础设施维护、乡风文明建设及其他服务项目支出等。4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):2019年预算数为6.52万元,主要用于:乡统计工作正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为19.9万元,主要用于:乡财政工作正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2019年预算数为15.18万元,主要用于:乡财政工作正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2019年预算数为13.32万元,主要用于:乡纪委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为10.05万元,主要用于:乡党委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2019年预算数为15.77万元,主要用于:乡文化工作正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2019年预算数为14.25万元,主要用于:乡社保工作正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2019年预算数为13.68万元,主要用于:乡民政服务工作正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为45.87万元,主要用于:实施养老保险制度后,行政单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出行政单位医疗(项):2019年预算数为10.8万元,主要用于:实施养老保险制度后,事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出事业单位医疗(项):2019年预算数为11.28万元,主要用于:实施养老保险制度后,事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):2019年预算数为8.18万元,主要用于:乡建管站工作正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区事务(项):2019年预算数为17.32万元,主要用于:乡居委会工作正常运转的基本支出,包括人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为55.15万元,主要用于:乡农业服务工作正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。18.农林水事务(类)林业(款)林业事业机构(项):2019年预算数为14.25万元,主要用于:乡林业工作正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。19农林水事务(类)水利(款)水利技术推广(项):2019年预算数为6.86万元,主要用于:办事处水利工作正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。20.农林水事务(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为115.84万元,主要用于:乡各村正常运转的基本支出,包括村社干部报酬。21.农林水事务(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范示点补助(项):2019年预算数为80万元,主要用于:办事处各村开展公共运行维护项目支出和基层组织活动支出。22.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支出中小企业发展和管理支出(项):2019年预算数为6.47万元,主要用于:乡企业工作正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为28万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。   六、一般公共预算基本支出情况说明  2019年一般公共预算基本支出640.82万元,其中:  人员经费465.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费175.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  2019年“三公”经费财政拨款预算数1.72万元,其中:因公出公务接待费 1.72万元。  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。    八、政府性基金预算支出情况说明  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  十、其他重要事项的情况说明  (一)机关运行经费。  2019年,机关运行经费财政拨款预算为59.98万元,比2018年预算增长10.18万元,增长17%。  (二)政府采购情况。  2019年,安排政府采购预算1万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。  (三)国有资产占有使用情况。  截至2018年底,所属各预算单位没有车辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  (四)绩效目标设置情况。  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  十一、名词解释  1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。………………  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  22.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。  
 附件:
巴州区金碑乡2019年部门预算公开报表
 
版权所有:巴中市巴州区人民政府 承办单位:巴中市巴州区人民政府办公室 蜀ICP备09020362号