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索 引 号:008842405/2019-00065 主题分类:财政\ 发布机构:巴中市巴州区水利局
发布日期:2019-03-26 文    号: 关 键 词:年初预算
 
水务局2019年年初预算(汇总)
水务局 2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作  (一)水务局职能简介  1. 主要负责城市规划区地下水资源管理和城市防洪,保障有足够物资抢险救灾,  2. 统一管理全区防汛工作,负责贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策,负责全区水利基本建设项目工作。  3. 负责解决全区人畜饮水工作,负责全区水土保持工作等事务。  (二)水务局2019年重点工作  一是 以脱贫攻坚为统揽,建好四大工程   二是 以平安水务为目标,抓好安全管理   三是 以廉政工作为保障,强化自身建设   四是 以深化改革为抓手,挖掘水利效益  二、部门预算单位构成  水务局包括局机关及下属5个二级预算单位,行政及参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个。主要包括:水务局机关,巴州区水政督查办公室,巴州区小型水库管理局,巴州区水政监察大队,巴州区水土保持执法监督站,巴州区水土保持委员会。  三、收支预算情况说明  按照综合预算的原则,水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:(一般公共服务支出、教育支出)、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。水务局2019年收支总预算951.04万元。  (一)收入预算情况  水务局2019年收入预算951.04万元,其中:经费拨款834.93万元,上级补助收入116.11万元。  (二)支出预算情况  水务局2019年支出预算951.04万元,其中:基本支出926.04万元,占97%;项目支出25万元,占3%。  四、财政拨款收支预算情况说明  水务局2019年财政拨款收支总预算951.04万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入951.04万元;支出包括:(基本支出684.22万元)、社会保障和就业支出50.88万元、医疗卫生与计划生育支出41.12万元,机关事业单位基本养老保险支出94.01万元、住房保障支出55.81万元。  五、一般公共预算当年拨款情况说明  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  水务局2019年一般公共预算当年拨款951.04万元,比2018年预算数980.49减少了29.45万元。主要是机构改革后减少了两个下属单位。  (二)一般公共预算当年拨款结构情况  基本支出926.04万元,占97%;项目支出25万元,占3%。  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  1.2130301(行政运行)、2030304(水利行业业务管理)、2130306(水利工程运行与维护)2019年总预算数为725.34万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  2.2130335(农村人畜饮水)、2130310(水土保持)210308(水利前期工作经费)2130312(水质监测)2030304(水利行业业务管理)2130306(水利工程运行与维护)2019年预算数为25万元,主要用于:机关及所属单位开展农村人畜饮水、河长制工作经费病险水库整治、水土保持、等项目支出。  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为50.88万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为11.06万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为30.06万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为55.81万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。   六、一般公共预算基本支出情况说明  水务局2019年一般公共预算基本支出951.04万元,其中:  人员经费677.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费273.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  水务局2019年“三公”经费财政拨款预算数6.76万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.76万元,公务用车购置及运行维护费3万元。  (一)公务接待较与2018年增加3.91万元。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  八、政府性基金预算支出情况说明  水务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  九、其他重要事项的情况说明  (一)机关运行经费  2019年,水务局下属单位运行经费财政拨款预算为611.29万元,比2018年预算减少了145.87万元。  (二)政府采购情况  2019年,水务局未安排政府采购预算。  (三)国有资产占有使用情况  截至2019年底,水务局所属各预算单位共有车辆1辆。  (四)绩效目标设置情况  2019年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款951.04万元。 十、名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。 10. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  附件:2018年部门预算公开报表
 附件:
2019年水务局预算批复
 
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