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索 引 号:4/2019-00020 主题分类:财政\ 发布机构:巴中市巴州区供销社
发布日期:2019-03-25 文    号: 关 键 词:服务,调整,控制,流通,管理
 
2018年度部门决算说明
  一、单位情况

  (一)基本情况

  巴中市巴州区供销社于1951年成立,是2013年纳入部门预算管理的一级预算事业单位,本单位为全额拨款的事业单位。单位共有全额事业财拨编制数14人,2018年底实有在职人员10人,控制工勤1人,退休人员43人,遗属5人,当年退休2人、调出2人。

  (二)当年取得的主要事业成效

  巴州区供销社2018年工作:一是改革任务全面完成,恢复提升基层供销社7个新建农产品销售实体门店24个,组建农产品流通企业1个,建设农产品基地1个;二是夯实产业基础,发挥示范引领,领办、创办专业合作社4个,在大茅坪镇兴建白花百果休闲观光体验园等,种植油橄榄、油葵等特色产业800亩,种植羊肚菌等50亩;三是脱贫攻坚成效明显。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  2018年年初及调整预算安排财政拨款总收入178.11万元,其中:商业服务业支出124.48,社会保障退休费支出16.05万元,医疗卫生支出10.23万元,住房保障支出8.28万元;恢复基层组织、农村系列化服务、深化改革等项目支出3万元,上年结转20.65万元。

  (二)收入支出执行情况

  1.收入支出与预算对比分析

  单位:万元
年度 收入 支 出
商业服务业 商业服务业支出 社会保障退休费支出 医疗卫生 住房保障支出
2017年决算 220.98 163.22 26.22 6.73 9.82
2018年预算 178.11 124.48 16.04 10.23 8.28
2018年决算 178.11 124.48 16.04 10.23 8.28


  2018年预算收入完成率达90%以上。预算支出完成率达90%以上。

  2.收入支出结构分析

  (1)决算总收入为178.11万元,其中事业收入占总收入的87.09%,项目收入占总收入的12.91%。总支出为159.68万元,事业支占总支出的90.61%,项目支出比率为9.39%。

  3.重点经济分类支出执行情况

  (1)三公经费支出情况 :

  单位:万元
年度 公务接待 因公出国出境 公务用车
2017年决算数 0 0 0
2018年预算数 0.5 0 0
2018年决算数 0 0 0


  (2)会议费支出情况:2017年决算会议费支出0万元,2018年预算会议费0万元,2018年决算支出会议费0万元。

  (三)年末结转和结余情况

  2018年度财政拨款总收入178.11万元,总支出159.68万元,年末结转18.43 万元(其中:办公经费12.68万元,项目结转5.75),属于应支在途而导致资金结转。

  三、资产负债情况分析

  2018年年末较上年增加资产355.42万元系恢复基层供销社购买资产(在建工程)形成。其他应收款8555.67元,属于恢复基层供销社未进行结算的款项;其他应付款6.23万元,属于恢复基层供销社购买资产未办理产权前扣留的产权保证金。

  四、本年度单位决算等财务工作开展情况

  1.本单位在2018年度进一步健全了财务管理制度。各项支出严格按程序审批,保证了每笔支出的合理合法性。财务管理、决算组织、编报、审核情况。2.按照财政部门统一预决算口径认真编报年度财务预决算,并严格按照预算执行,并按要求对本单位的财务预决算在指定网站上进行了公开。
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