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索 引 号:008844726/2019-00003 主题分类:动态\ 发布机构:巴中市巴州区关渡乡人民政府
发布日期:2019-01-08 文    号: 关 键 词:报告
 
关渡乡2017财政预算执行和2018年财政预算草案的报告
巴州区关渡乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告—— 在巴州区关渡乡第十六届人民代表大会第二次会议上 巴州区关渡乡财政所所长 唐 斌2018 年 03 月 29 日各位代表:我受乡人民政府委托,向大会报告巴州区关渡乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请各位代表审议,并请各同志提出意见。2017年全乡财政预算执行情况2017年,全乡财政工作认真贯彻党的十九大会议精神和省、市、区委全会精神,以稳增长、调结构、惠民生为主线,坚持依法理财,依法治税,大力组织财政收入,切实加强财政管理,科学合理调度资金,不断优化支出结构,着力规范管理,全力服务发展,全乡财政收支预算执行情况良好,全面完成了2017年财政工作目标任务,保证了全乡经济建设和社会各项事业的正常发展。一、公共财政预算收支执行情况全乡2017年地方公共财政预算总收入完成41,015,749.30元,其中:财政拨款收入41,015,749.30元,政府性基金预算财政拨款407,459.00元。年初结转和结余1,978,324.87元,其中:基本支出结转453,402.87元,项目支出和结转结余1,524,922.00元。2017年全乡一般公共财政支出年初预算为11,790,847.00元,调整预算41,015,749.30元,其中:政府性基金预算财政拨款407,459.00元,年初结转和结余1,978,324.87元,年终决算41,015,749.30元。2017年全乡公共财政预算支出完成41,200,345.66元,年末结转和结余1,793,728.51元,其中:基本支出结转1,004,851.01元,项目支出结转和结余788,877.50元。支出完成情况(按功能分类)是:一般公共服务支出3,362,601.20元,占总支出的8.16%;教育支出6,303,443.66元,占总支出的15.3%;文化体育与传媒支出119,574.00元,占总支出的0.29%;社会保障支出5,322,181.00元,占总支出的12.9%;医疗卫生与计划生育支出2,314,737.00元,占总支出的5.6%;城乡社区事务3,197,169.00元,占总支出的7.76%;农林水事务支出15,491,046.80元,占总支出的37.6%;交通运输支出1,413,600.00元,占总支出的3.43%。商业服务业支出620,200.00元,占总支出的1.5%。住房保障支出2,665,534.00元,占总支出的6.5%;其他支出390,259.00元, 占总支出的0.95%;按支出性质和经济分类情况是:基本支出:其中,人员经费16,794,872.37元,日常公用经费3,901,175.00元。项目支出:行政事业类项目22,298,026.80元。工资福利支出8,736,708.27元,商品和服务支出5,729,160.59元,对个人消费和家庭的补助8,620,146.30元,对企事业单位的补助594,400.00元,其他资本性支出17,112,471.50元。从全年预算支出看,教育支出、社会保障支出和农林水事务支出占全年总支出的绝大比重。2017年全乡一般公共财政收支执行的平衡情况是:当年一般全乡地方公共财政总收入40,608,290.30元。当年一般公共财政支出为40,792,886.66元,年末结转结余1793,728.51元,实现了当年公共财政预算收支平衡。二、政府性基金预算收支执行情况2017年全乡政府性基金收入完成407,459.00元。主要是:彩票公益基金收入390,259.00元。小型水库移民扶助基金收入17,200.00元, 2017年全乡政府性基金支出407,459.00元,其中彩票公益基金支出390,259.00元,小型水库移民扶助基金支出17,200.00元,全年实现基金预算收支平衡。三、国有资本经营预算收支执行情况2017年乡镇国有资本经营预算收支由区财政统一编列。四、社会保险基金预算收支执行情况2017年乡镇社会保险基金预算收支由区财政统一编列。五、2017年工作情况及取得的成效(一)努力做好财政财务工作严格执行《会计法》和新《预算法》,按照《会计核算中心操作规程》办理各项收支,真正做到核算与管理,服务与监督并重。严格执行上级批复预算。坚持收入按政策、支出按预算,量入为出,量力办事的原则,做到了工资按月打卡、公用经费按月均衡拨付、专项资金按项目实施、工程款按进度比例拨付。改变了过去只管消费,不管来路,平时赊欠,年终算帐的滞后管理办法,有效地保证了政府机关的正常运转。加强政策宣传,积极落实好农村惠民政策。在工作中严格按照“公开、公正、公平”的原则规范操作,加强监督,确保各项惠民政策及时足额落到实处。(二)深化改革,着力加强财政管理2017年我乡在支出管理上建立健全了有关规章制度。严格按财经审批程序执行,合理调度各类资金,使有限的资金发挥了最大的效益,在财政监督上,定期对村级和有关站、办、所进行财务审计,杜绝了“三乱”和铺张浪费现象,维护了正常的财经秩序。严格执行中央八项规定和省市十项规定厉行节约文件精神,党政主要领导从自身做起,全年公务费用比同期减少近13%,同时随着改革的深化,收支两条线管理落到了实处,财政管理日益规范化。(三)强化财政监管,职能作用充分发挥认真落实各项财政法律法规,坚持把财政监督检查作为财政所的重要工作内容,将财政监督工作融入财政管理各个环节,从制定和完善各项财务管理制度入手,严格执行国库集中支付改革,规范财政支出和资金支付的审核、审批程序,建立专项资金支付实行财政所长、分管领导、乡长三审会签制度,加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效,注重政府采购和资产的管理,注重资金支付计划的安排和调度,注重财务审核审批程序。2017年通过财政监督工作的开展,管理更加规范,节约意识更加增强,资金使用效果更加显著,未发生乱收乱支和挪用专项资金的行为。(四)统筹兼顾,保障民生促进和谐不断优化财政支出结构,始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置,认真落实惠农政策,利用财政“一折通”发放农业支持保护补贴资金1,105,475.30元,退耕还林补助资金143,875.00元,惠及农户2,330户;新一轮退耕还林补助资金114,000.00元,惠及农户169户;公益林补助资金66,035.75元,惠及农户1,195户34个居民小组;坚持厉行节约,努力降低财政运行成本,全面推进国库集中支付改革;进一步规范政府采购管理;严格执行“两上两下”的预算编制体系,乡镇行政事业单位全部纳入部门预算管理;合理调整支出结构,为支持“三农”、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。各位代表,在过去的一年里,财政工作在困境中求发展,在发展中求突破,取得了来之不易的成绩。看到成绩的同时,但我们也应清醒地认识到,财政工作与乡党委、政府的要求、人民群众的期盼还存在一些问题和不足:财源结构不优,内生动力不足,财政增收乏力的问题依然存在,保持财政收入持续稳定增长压力较大;财政管理基础工作有待进一步完善,财政资金管理绩效有待进一步提高,部门单位财务管理有待加强。这些问题需要我们进一步采取措施,切实加以解决。2018年全乡财政预算草案一、2018年财政预算编制的口径(一)收入预算税收收入和非税收入由区财政统一预算,乡镇只列一般性转移支付补助收入。(二)支出预算1、人员经费按标准核算。其中:(1)奖金:反映在职公务员和机关工勤人员第十三个月奖励工资,依据人社部门年终考核结果按2017年底基本工资标准编制。(2)社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等社会保险费,残疾人就业保障金等社会保险费。职工基本医疗保险费,按单位在职人员工资总额的6%预算;职工住院补充医疗保险,按单位职工(含退休人员)与上年度全市平均工资(2018年预计为43,035元,下同)的2%预算;公务员医疗补助由区财政直接预算并拨付到社保专户,各相关单位不再编列预算,也不再向区医疗保险局支付此项支出。失业保险金按单位应缴纳人数与上年度全市平均工资的60%的2%预算。生育保险按本单位上年度在职职工工资总额的0.3%预算。工伤保险按事业单位(不含参公单位)和机关工勤职工工资总额的0.8%预算。养老保险金按职工工资总额的20%纳入预算。职业年金按职工工资总额的8%纳入预算。(3)其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、聘用及长期临时人员工资等人员支出纳入部门综合预算。全额财政拨款单位工勤控制数以内的合同制工勤按70,000.00元/人.年纳入预算。(4)生活补助:反映行政事业单位职工遗属生活补助,村组干部补助等生活补助经费。其中:村组干部补助按规定标准预算:村按四职:支书;村主任;村文书;村团支书、治保主任(民兵连长)、妇女主任、工会主席和公共服务管理员等按1职计算;村纪检委员215.00元/月;村社保协管员215.00元/月(由社保专户统一预算,乡镇不再预算);村畜牧防疫员150.00元/月(由农业专户统一预算,乡镇不再预算);组干部515.00元/月;任期满一届连任的村“三职干部”每届每月增加10.00元。居委会补助标准:三类社区按3职:书记、主任(工会主席)、副书记(副主任、专职干部)预算;纪检委员215.00元/月;社保协管员215.00元/月(由社保专户统一预算,乡镇不再预算)、社区的居民小组长515.00元/月纳入预算,任期满一届连任的居委会干部(3类社区3名)每届每月增加10.00元。村卫生室的补助(含卫生防疫员)按年均8,000.00元的标准预算,由社保专户统一预算,乡镇不再预算。2、公用经费按定额核算。其中:(1)事业单位(除中小学校、医疗卫生机构外)公用经费支出定额按全额在职人员人平11,360.00元预算。其中公益性事业单位(除定额补助及经营性事业单位外)财政供给在职人员人平10,000.00元由财政负担。(2)乡镇政府机关公用经费支出定额按行政机关编制人数减乡镇纪委人数(2人)人平15,000.00元预算;乡镇纪委公用经费支出定额按编制人数(2人)人平21,750.00元预算,乡镇纪委办案经费10,000.00元由财政负担(办案经费由片区纪工委所在乡镇统一预算,其余乡镇不再预算);乡镇计生办、财政所公用经费支出定额按实有公务员人平15000.00元预算。(3)乡镇人大主席团工作经费5,000.00元、乡镇武装部工作经费15,000.00元预算到乡镇。(4)乡镇便民服务中心运行经费由财政负担(未正式运行的不得预算)。其中:一类乡镇(街道办事处)80,000.00元/年,二类乡镇(街道办事处)50,000.00元/年,三类乡镇(街道办事处)30,000.00元/年,被撤乡镇、中心村20,000.00元/年,一类社区30,000.00元/年,其他村(社区)代办点1,000.00元/年。(5)村委会办公经费按年均30,000.00元(其中:农村公共服务运行维护经费10,000.00元),乡镇社区办公经费按(三类社区)年均40,000.00元的标准由财政负担。二、2018年财政预算草案(一)公共财政预算全乡各项支出预算合计5,400,326.00元,具体预算明细如下:1、一般公共服务支出预算1,943,783.00元,其中:人大事务 88,313.00元;政府办公厅(室)及相关机构事务884,016.00元,政府办公厅(室)及相关机构一般公共事务(基础设施建设及其他资本性支出)80,000.00元;纪委监察事务179,764.00元;党委办公厅(室)及相关机构事务179,271.00元;财政事务437,429元,其中:行政运行60718.00元;统计信息事务74,990.00元。2、社会保障和就业支出523,342.00元,其中:社保保险经办机构支出67,436.00元;其他民政管理事务支出73,566.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出382,340.00元,其中:行政机关基本养老保险缴费160,583.00元,事业单位基本养老保险缴费221,757.00元。3、医疗卫生和计划生育支出160,729.00元,其中:行政单位医疗70,720.00元,事业单位医疗90,009.00元。4、城乡社区支出241,457.00元,其中:工程建设管理72,757.00元,其他城乡社区管理事务支出168,700.00元。5、农林水支出2,085,046.00元,其中:农业综合服务中心481,402.00元,林业支出139,389.00元,水利支出120,015.00元,农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助1,344,240.00元。6、文化体育与传媒—群众文化支出120,513.00元。7、住房保障支出(住房公积金)225,456.00元。(二)政府性基金预算2018年乡镇政府性基金预算收支由区财政统一编列。(三)国有资本经营预算2018年国有资本经营预算收支由区财政统一编列。(四)社会保险基金预算2018年社会保险基金预算收支由区财政统一编列。三、开拓进取、力求突破,努力开创财政改革发展新局面(一)深化预算改革,提高预算透明度实施全口径预算管理,根据新《预算法》要求,2018年起,把公共财政预算、政府性基金预算和社会保险基金预算全部纳入政府预算体系。积极推进信息公开,除涉密部门外,政府预决算支出和财政资金安排的“三公”经费都要公开,依法接受社会监督。(二)强化财政监督,规范财政管理秩序围绕“精准化”管理要求,进一步创新机制、落实举措,提高财政精准化管理水平,实现财政资金效益最大化。加强财政支出管理,严格审批手续,探索财政资金追踪问效机制,提高财政资金安全性和效能性。坚决落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强财务约束,牢固树立过“紧日子”的观念,制止铺张浪费,坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律,使财政资金安全、规范、高效运作。(三)做好民生工程和涉农补贴资金发放工作认真贯彻国家各项支农惠农政策,强化为农服务意识,增强政治敏锐性,提高政策理论水平。坚决要按要求及时足额发放各类民生工程和涉农补贴资金,确保落实到位,做好各项服务工作,让群众满意。(四)加强财政监督管理,发挥财政职能作用不断制定和完善各项财政、财务管理制度,强化制度执行与检查,强化收支的规范化管理,强化审计与监督,加强财务检查、工程审计、政府采购和招(投)标等工作,加强项目资金和专项资金的使用管理,严格执行中央“八项”规定,狠杀“四风”,充分发挥财政资金及财政扶贫周转金的使用效果,定期报告财政收支与管理情况,及时研究和解决财税工作中存在的问题,主动接受乡人大、纪委和社会的监督。(五)加强作风建设,着力提速机关效能巩固党的群众路线教育实践活动成果,围绕建设效能型财政,进一步转变机关干部作风,改进服务方式,创新服务手段,增强干部职工的理解力、执行力、操作力,精心打造一支“有信念、有责任、有能力、有作为、有品行”的财政干部队伍,进一步塑造财政队伍新形象。(六)做好服务工作,努力当好参谋要充分履行职责,提高服务意识,在管理上下功夫,创新工作方法,加强财政政策和业务学习,讲究生财、用财之道,加强党风廉政建设,认真谋划工作,当好政府参谋。(七)全面深化改革,提高理财绩效全面深化财政体制改革,加快建立现代财政管理制度,推动财政科学化、精细化管理水平再上新台阶。深化零基预算、部门预算、绩效预算“三位一体”的综合预算管理体系,加大政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与公共财政预算的统筹力度,科学确定支出定额。各位代表,2018年是全面实施“十三五”规划的第三个年头,也是全面深化财税改革的关键之年。我们将在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督指导下,切实增强忧患意识和紧迫感,坚定信心,锐意进取,凝心聚力,难中攀高,努力开创财政改革发展新局面,为加快实现全面小康目标做出新的更大的贡献!
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