巴中市巴州区人民政府门户网站
巴中市巴州区江北街道办事处
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:85368/2018-00206 主题分类:财政\ 发布机构:巴中市巴州区江北街道办事处
发布日期:2018-02-27 文    号: 关 键 词:信访,指示,服务,计划,统计
 
巴中市巴州区江北街道办事处2018年部门预算编制说明
  
 
  巴中市巴州区江北街道办事处

2018年部门预算编制说明
  

、基本职能及主要工作

(一)基本职能

巴州区江北街道办事处是巴州区委、区政府的派出机构,坚持“精简、统一、效能”的原则,充分发挥街道党委的办事处在党建、社区服务、城市管理、和对农业和农村工作方面的指导,全面发展街道企业和第三产业等方面的重要作用,建立职能科学,职责明确,机构人员精干、体制运转协调的行政管理体制。贯彻执行党和国家的路线方针政策以及市、区关于街道工作方面的指示,并维护好辖区内的良好秩序。

(二)江北街道办事处2018年重点工作

 
 一是抓好基层党建工作和党风廉政建设;二是推进脱贫攻坚工作,抓重点、突难点放在首位;三是抓好重点项目的推进,即全市C、D、E、F组团建设中滑坡治理和还房建设、望王山城市综合体开发建设和还房建设,棚户区的改造等项目;四是抓好安全信访稳定及五创联动工作。

    二、部门预算单位构成

  江北街道办事处下属单位13个,其中行政单位3个,其他事业单位10个,包括办事处、统计站、财政所、会计核算中心、计生办、文化站、劳保所、民政办、市政办、农业综合服务中心、林业站、水管站、企业办。

         三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,江北街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出 、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。江北街道办事处2018年收支总预算957.43万元。

     (一)收入预算情况

     江北街道办事处2018年收入预算957.43万元,其中:一般公共预算拨款收入946.34万元,占98.8%。
   
     (二)支出预算情况

        江北街道办事处2018年支出预算957.43万元,其中:基本支出948.43万元,占99%;项目支出9万元,占1%。
   
        四、财政拨款收支预算情况说明

      江北街道办事处2018年财政拨款收支总预算946.34万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入946.34万元;支出包括:一般公共服务支出331.44万元、文化体育与传媒支出12.66万元、社会保障和就业支出113.54万元、医疗卫生与计划生育支出42.33万元、城乡社区支出137.14万元、农林水支出243.61万元、资源勘探与信息等支出14.96万元、住房保障支出50.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

江北街道办事处2018年一般公共预算当年拨款946.34万元,比2017年预算数增加32.58万元。主要是部门职工工资性调整,各项拨款有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入946.34万元。其中支出包括:一般公共服务支出331.44万元占35%、文化体育与传媒支出12.66万元占1.3%、社会保障和就业支出113.54万元占12%、医疗卫生与计划生育支出42.33万元占4.5%、城乡社区支出137.14万元占14%、农林水支出243.61万元占26%、资源勘探与信息等支出14.96万元占1.56%、住房保障支出50.66万元占5.34%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为19.47万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)(款)行政运行(项):2018年预算数为184.2万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为9万元,主要用于:机关及所属单位开展等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如:创新社会管理支出0.81万元,维稳信访调解支出0.9万元、安全生产监管支出万0.63元、防灾应急救助支出0.72万元、乡风文明建设0.45万元、环境卫生整治1.35万元、乡村基础设施维护支出2.7万元、场镇街道维护支出1.44万元等。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):2018年预算数为9.31万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为16.63万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年预算数为49.01万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年预算数为18.08万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年预算数为8.62万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为20.79万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年预算数为13.04万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2018年预算数为16.06万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2018年预算数为12.4万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为85.88万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、医疗卫生与计划生育支出 (类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为8.2万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为13.18万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为21.04万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

17、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):2018年预算数为61.26万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡管理事务支出(项):2018年预算数为77.63万元,主要用于:江北办事处各社区正常运转的基本支出,包括各社区生活补助以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为98.07万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20、农林水支出(类)水利(款)林业事业机构(项):2018年预算数为21.17万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

21、农林水支出(类)林业(款)水利技术推广(项):2018年预算数为29.74万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

22、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为91.60万元,主要用于:江北办事处各村基本支出,包括各村干部的生活补助以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

23、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2018年预算数为7万元,主要用于:江北办事处各村基本支出,包括各村的基础设施建设等项目支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费开支。

24、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):2018年预算数为15.39万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

25、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为50.66万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江北街道办事处2018年一般公共预算基本支出948.43万元,其中:人员经费747.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费201.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

             江北街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:,无因公出国(境)支出,与上年持平;无公务用车购置及运行维护费支出,与上年持平;。无因公务接待费支出公务接待较与2017年相比减少0.5万元,严格执行中央“八项”规定,严控各项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

江北街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,江北街道办事处下属单位运行经费财政拨款预算为105.71万元,比2017年预算增加14.72万元,增长16%。

(二)政府采购情况

2018年,江北办事处没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

  
     截至2017年底,江北街道办事处所属各预算单位没有共有车辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款9万元。

附件:江北预算公开报表表

 

 附件:
江北部门预算公开报表
 
版权所有:巴中市巴州区人民政府 承办单位:巴中市巴州区人民政府办公室 蜀ICP备09020362号