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索 引 号:729795389/2018-00096 主题分类:财政\ 发布机构:巴中市巴州区金碑乡人民政府
发布日期:2018-10-15 文    号: 关 键 词:部门决算
 
2017年部门决算
一、基本职能及主要工作(一)主要职能:1.落实政策:宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规,坚持依法行政,推进政务公开。2.促进发展:科学制定发展规划,加强农村市场监督,提高社会主义新农村建设水平。3.维护稳定:坚持“立党为公,执政为民”,维护农村社会稳定。4.加强管理:加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产,不断提高农村人口素质和农民生活质量。5.提供服务:进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。(二)2017年重点工作完成情况2017年工作,在区委、区政府的坚强领导下,我们紧紧围绕市第四次党代会和区第五次党代会作出的决策部署,明确工作思路、工作目标和工作重点,扎实推进各项工作,为实现全面小康目标取得了长足发展。1.回乡创引和招商引资有成效。一是回乡创引工作。完成贫困户技能培训420人(其中:区就业局到乡培训108人,区农业局到乡培训巴药技术60人,乡社保所到各村培训252人),确保了有劳动能力的贫困户全覆盖参加技能培训,电商培训30人,种养殖培训12人;种养殖风险资金贷款30万,返乡创业贷款180万;春风行动就业39人,创业带动就业470人,创业人员15人。二是招商引资工作。完成了巴中市原野生态农业有限公司投资1.8亿建设金碑生态农业示范园建设,工期3年。2.咬住目标任务,夯实脱贫攻坚各项工作。一是精准锁定贫困对象。严格按照贫困对象评定标准,采取“三进三看三比三评”的方式,扎实开展建档立卡贫困户“回头看”工作,确保底数清、对象真、信息实。二是对标制定一户一策。对照“两不愁、三保障”和“四个好”目标、对标补短“回头帮”工作,做到家底清、情况明、补短准。三是建好安全保障住房。集中安置。全乡易地扶贫搬迁项目共23个点位(其中:中心村4个,小组团17个,土地挂钩项目2个),共安置896户3348人,贫困户10月底全部达到入住条件,同步搬迁户655户,已完成90%,11月底全部达到入住条件。分散安置。分散安置65户200人,10月底实现入住。农村危旧土坯房改造。全乡建档立卡贫困户中有C级农村土坯房159户、D级危房20户,10月底已全部完成改造任务。四是夯实产业发展基础。抓乡村产业发展。充分利用金碑海拔低、水源丰富、铁路过境及土壤特点与自然资源优势,发展巴药产业3500亩、花椒450亩、蔬菜750亩、优质粮油1300余亩,禽类2万只,生猪养殖16个单元,年出栏生猪15000头,产业扶持脱贫2330人。抓“万元增收工程”。根据贫困户家庭情况规划实施了“万元田”278亩、“万元林”110亩、“万元水”97.7亩、“万元圈”猪2388头,牛63头,羊48头,小家禽12067只、“万元店”12个,大力发展庭园经济,确保贫困户有1至2个增收项目,户均增收1万元以上。五是加快基础设施建设。“乡三有”目标。已全面对标建设中心小学校、卫生院、便民服务中心。“村五有”目标。3个贫困村已全面实现通村水泥路、集体经济收入人均达到10元以上、卫生室和文化室建设配备达标、宽带网络到村。“户六有”目标。扩建自来水厂1个,全乡11个村居均实现集中(分散)供水,改扩建山坪塘18口,接通安全人畜饮1500户,全乡低压线路全部改造完成,实现户户有安全用电保障,广播电视实现全覆盖,户户不走泥巴路,教学点保障到村、义教阶段无辍学学生。六是以“四个好”为目标,加强环境整治。以小组团、中心村为中心,全面开展农村院落整治,确保户村组乡环境整治上下联动,整体推进,构建乡村和美形象,为脱贫攻坚达标迎接国家省市验收提升满意度。3.社会事业建设成效明显。一是文化扶贫。4月协助市科协完成了送文化下乡启动仪式,5月28日与文广新局、文化馆等单位协作完成了送文化下乡走进金碑小学暨庆祝“六一”国际儿童节活动。二是教育事业。顺利完成了小升初教学任务,义务教育均衡发展全面提升,通过了验收,在曾口片区评估中名列前茅。三是创卫工作。我乡被列入2017年创建省级卫生乡镇单位,住院部已完工并投入使用,中医馆全面改建完成并投入使用,成功举办了巴州区健康扶贫现场会和巴州区家庭医生签约服务推进现场会。4.认真加强依法治理。一是将依法治乡工作纳入党政年度目标任务,进一步加强网格化管理。二是搞好宣传,5月协助区发改局完成了送法律下乡启动仪式。三是完成了免费法律援助和司法信息录入任务120条。四是建成法制宣传栏23块,建设法制教育基地1个。二、部门概况金碑乡政府内设机构2个,统计站和计生办。三、收支决算总体情况说明2017年金碑乡本年度收入合计60153239万元,一般公共预算收入59244402万元,政府性基金预算财政拨款908837万元,其中:基础设施建设和经济发展33600元;农村基础设施建设支出50000元;基他支出完成825237元。2017年全乡一般公共预算支出合计59260537元,其中:一般公共预算支出完成情况是:一般公共服务支出4132948元,占总支出的7%;教育支出7323337元,占总支出的12%;文化体育与传媒支出212555元;社会保障和就业支出7469538元,占总支出的13%;医疗卫生和计划生育支出3047137元,占总支出的5%;城乡社区支出6037757元,占总支出的10%;农林水支出24120815元,占总支出的41%;交通运输支出2770000元,占总支出的5%;商业服务等支出735500元,占总支出的1%,住房保障支出3310948元,占总支出的6%。年末结转结余2986579元,全年实现收支平衡。2017年全乡政府性基金支出完成823837元,主要是基础设施建设和经济发展33600元,其他支出完成790237元。年末结转结余85000元,全年实现基金预算收支平衡。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入6015.3万元,财政拨款支出6008.4万元,应付国库集中支付结余6.9万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体说明2017年度一般公共预算财政拨款支出5924.4万元,是本年支出的全额。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出5924.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4132948万元,占总支出的7%;教育支出7323337元,占总支出的12%;文化体育与传媒支出212555元;社会保障和就业支出7469538元,占总支出的13%;医疗卫生和计划生育支出3047137元,占总支出的5%;城乡社区支出6037757元,占总支出的10%;农林水支出24120815元,占总支出的41%;交通运输支出2770000元,占总支出的5%;商业服务等支出735500元,占总支出的1%,住房保障支出3310948元,占总支出的6%。年末结转结余2986579元,全年实现收支平衡。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务行政运行支出决算为151.4万元,完成预算111.4%,大于预算的原因是上年度财政应付国库集中支付结余15.5万元。2.教育支出732.3万元,完成预算93.9%,小于预算的原因是财政应付国库集中支付结余44.67万元。3.文化体育与传媒支出21.26万元,完成预算100%。4.社会保障和就业支出746.7万元,完成预算99.99%,小于预算的原因是财政应付国库集中支付结余0.7467万元。5.医疗卫生和计划生育支出304.7万元,完成预算99.5%,小于预算的原因是财政应付国库集中支付结余1.52万元。6.城乡社区支出603.8万元,完成预算99.9%,小于预算的原因是财政应付国库集中支付结余0.6万元。7.农林水支出2412万元,完成预算100%。8.交通运输支出277万元,完成预算100%。9.商业服务等支出73.6万元,完成预算100%。10.住房保障支331万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2329.3万元,其中:人员经费1063.8万元,主要包括:基本工资322.3万元、津贴补贴91.9万元、奖金180.8万元、其他社会保障缴费60.1万元、绩效工资182.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.3万元、职业年金缴费2.4万元、其他工资福利35.2万元、住房公积金支出71.3万元。公用经费283.7万元,主要包括:办公费150.8万元、印刷费0.3万元、电费3.2万元、差旅费53.3万元、维修(护)费15.1万元、会议费5.8万元、培训费12.7万元、公务接待费1.3万元、专用材料费1万元、劳务费10.4万元、工会经费10.6万元、其他交通费用10.6万元、其他商品和服务支出8.6万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.3234万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待支出1.3234万元。八、其他重要事项的情况说明政府采购支出情况:2017年度,金碑乡采购支出总额8.586万元,其中:政府采购货物支出8.586万元。
 附件:
巴中市巴州区金碑乡 2017年部门决算编制说明
 
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