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索 引 号:008842405/2018-00044 主题分类:财政\ 发布机构:巴中市巴州区水利局
发布日期:2018-02-19 文    号: 关 键 词:部门预算批复
 
2018年水务局部门预算(汇总)
  
水务局 2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作

  (一)水务局职能简介

  1. 主要负责城市规划区地下水资源管理和城市防洪,保障有足够物资抢险救灾,

  2. 统一管理全区防汛工作,负责贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策,负责全区水利基本建设项目工作。

  3. 负责解决全区人畜饮水工作,负责全区水土保持工作等事务。

  (二)水务局2018年重点工作

  一是 以脱贫攻坚为统揽,建好四大工程

  二是 以平安水务为目标,抓好安全管理

  三是 以廉政工作为保障,强化自身建设

  四是 以深化改革为抓手,挖掘水利效益

  二、部门预算单位构成

  水务局包括局机关及下属7个二级预算单位,行政及参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位6个。主要包括:水务局机关,巴州区水政督查办公室,巴州区小型水库管理局,巴州区水政监察大队,巴州区农田水利规划建设管理办公室,巴州区防汛抗旱指挥办公室,巴州区水土保持执法监督站,巴州区水土保持委员会。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:(一般公共服务支出、教育支出)、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。水务局2018年收支总预算980.49万元。

  (一)收入预算情况

  水务局2018年收入预算980.49万元,其中:上年结转352.87万元,占38%;一般公共预算拨款收入572.69万元,占62%。

  (二)支出预算情况

  水务局2018年支出预算980.49万元,其中:基本支出895.36万元,占96%;项目支出23万元,占4%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  水务局2018年财政拨款收支总预算925.56万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入572.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入352.87万元;支出包括:(一般公共服务支出895.36万元)、社会保障和就业支出104.74万元、医疗卫生与计划生育支出49.8万元、住房保障支出62.26万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  水务局2018年一般公共预算当年拨款963.56万元,比2017年预算数增加31.84万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,公用经费有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  基本支出902.56万元,占97.5%;项目支出23万元,占2.5%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.2130301(行政运行)、2030304(水利行业业务管理)、2130306(水利工程运行与维护)2018年总预算数为754.82万元,主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.2130335(农村人畜饮水)、2130310(水土保持)、2130314(防汛抢险):2018年预算数为23万元,主要用于:机关及所属单位开展农村人畜饮水、病险水库整治、水土保持、防汛抢险等项目支出。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为104.74万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为7.35万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为42.45万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为62.26万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  水务局2018年一般公共预算基本支出957.49万元,其中:

  人员经费760.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费196.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  水务局2018年“三公”经费财政拨款预算数2.85万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.85万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)公务接待较与2017年增加0.7万元。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  水务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,水务局下属单位运行经费财政拨款预算为757.13万元,比2017年预算减少17.97万元。

  (二)政府采购情况

  2018年,水务局未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,水务局所属各预算单位共有车辆1辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款980.49万元。

  附件:2018年部门预算公开报表
 
 附件:
2018年水务局部门预算报表(汇总)
 
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