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索 引 号:729795389/2017-00148 主题分类:财政\ 发布机构:巴中市巴州区金碑乡人民政府
发布日期:2017-11-02 文    号: 关 键 词:预算编制
 
金碑乡2017年部门预算编制说明
巴州区金碑乡2017年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作  (一)职能简介  1.社会管理、社会稳定  2.经济发展  3.公共服务 4. 基层政权建设   (二)2017年重点工作  一是 ;道路建设;二是 ;水利建设;三是:社会事业建设。  二、部门预算单位构成  下属二级预算单位15个,其中行政单位 1个,其他事业单位 14个。  三、收支预算情况说明  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:(一般公共服务支出、教育支出)、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算542.37万元。  (一)收入预算情况  我乡2017年收入预算842.67万元,其中:上年结转 300.3万元,占35.63%;一般公共预算拨款收入542.37 万元,占64.37%。  (二)支出预算情况 2017年支出预算842.67万元,其中:基本支出822.77万元,占97.63 %;项目支出19.9万元,占2.37%。  四、财政拨款收支预算情况说明  2017年财政拨款收支总预算842.67 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 542.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入300.3万元;支出包括:(一般公共服务支出198.54万元)、社会保障和就业支出 22.78万元、医疗卫生与计划生育支出26.19万元、住房保障支出23.55万元。  五、一般公共预算当年拨款情况说明  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  2017年一般公共预算当年拨款542.37万元,比2016年预算数增加30.37万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,人员增加及人员工资调有所增加。  (二)一般公共预算当年拨款结构情况  人员支出158.23万元,占29.17%;办公费支出137.83万元,占25.41%。  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  1. 一般公共服务:2017年预算数为166.84万元(人大事务:11.27万元、政府办公厅事务:85.76万元、统计信息事务:6.83万元、财政事务:40.68万元、纪检监察事务:12.98万元、党委办公厅事务:9.29万元);文化体育传达室媒支出:14.96万元(群众文化:8.63万元、广播:6.32万元);人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构:14.4万元;其他民政管理事务支出:6.33万元;城乡社区事务:7.05万元;农林水支出:222.41万元(农业:60.21万元、林业:7.06万元、水利:5.19万元、对村民委员会和村党支部的补助:126.21万元、农村综合改革示范点补助:10万元)。主要用于:机关及所属单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  2. 一般公共服务—一般行政管理事务:2017年预算数为19.9万元,主要用于:机关及所属单位开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如:安全生产监督、创新社会管理、环境卫生整治等。  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为5.49万元,主要用于: 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为7.69万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2017年预算数为9.24万元,主要用于:厅机关及所属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为20.74 万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。   六、一般公共预算基本支出情况说明  2017年一般公共预算基本支出390.86万元,其中:  人员经费248.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费142.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  2017年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元,其中:因公出公务接待费 4.2万元。   2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。    八、政府性基金预算支出情况说明2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
 附件:
金碑乡2017预算公示
 
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