巴中市巴州区人民政府门户网站
巴中市巴州区金碑乡人民政府
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:729795389/2017-00147 主题分类:财政\ 发布机构:巴中市巴州区金碑乡人民政府
发布日期:2017-11-02 文    号: 关 键 词:决算编制
 
金碑乡2016部门决算编制说明
巴中市巴州区金碑乡2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能我乡人民政府担负着党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委政府的决议、决定在辖区内的贯彻落实;同时担负着本辖区内的社会管理、社会稳定、经济发展、公共服务及基层政权建设的职能。2016年我乡紧紧围绕上级党委、政府的发展战略,抢抓机遇、攻坚克难、竞飞赶超,较好地使我乡经济稳中快进、产业结构日趋优化、经济发展活力持续增强、民生民利持续改善、社会秩序稳定和谐,全面完成了全年的各项目标任务。(二)2016年重点工作完成情况1、道路建设。绕场公路及火车站进站路建设,目前已完成水稳层的铺设;完成了场镇至鹤鸣村2.8公里村道路硬化工程和转运站至燕山村五社2.5公里的村道路硬化工程,实现了全乡村村通水泥路;完成了洪流村、繁荣村、黄垭村等5个社的社道路整治工程。2、水利建设。完成了黄垭水库饮用水源保护工程,升级改造了自来水厂净水处理设备,解决了场镇自来水水质和饮水不足的问题;庙垭村、土主村实施了农村安全饮水工程,解决了鹤鸣村和燕山村两个新居点的饮用水难问题;完成了燕山村团结水库塘升库,整治了10口病险堰塘。3、社会事业建设。完成学校周转房建设,教师住宿得到了保障。进一步完善了免费开放文化站,加强了10个农家书屋的管理,完成了160场免费公益电影放映。争取了乡卫生院住院部建设工程,并已完成“三通一平”工作;新引进专业技术人才2名,城乡居民健康档案规范化电子建档率达到95%,免费孕前优生健康检查23对。完成了繁荣村白岩坝新居点测设规划工作。完成了场镇污水处理厂测设工作。完成了黄垭水库渡改桥测设工程。新建7个垃圾处理池,乡村环境得到进一步改善。二、部门概况金碑乡财政所下属二级预算单位15个,其中行政单位1个,其他事业单位14个。三、收支决算总体情况2016 年我乡收入预算总额为5532.5万元。其中:一般性转移支付收入:2905.37万元;专项性转移支付收入:2617.13万元。 2016年我乡本年支出合计5414.5万元,其中: 基本支出2638.9万元,占总支出的48.78%;项目支出2775.6万元,占总支出的51.22%。四、财政拨款收支决算情况我乡2016年度财政拨款收支总决算5523.2万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2498.6万元,增长82.61%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出5402.2万元,占本年支出合计的99.77%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加2431.5万元,增长81.85%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出5402.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出230.2万元,占4.26%;教育支出746万元,占13.81%;文化体育传达室媒支出21.5万元,占0.4%,社会保障和就业支出408.2万元,占7.56%;医疗卫生支出196.4万元,占3.64%;城乡社区事务支出25.4万元,占0.47%,农林水事务支出:3072.8万元,占56.88%,交通运输支出133万元,占2.46%,住房保障支出563.7万元,占10.43%;其他支出5万元,占0.09%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出:2016年决算数为230.2万元,完成预算108.69%。决算数大于预算数的主要原因是因行政事业单位人员工资调整。2.教育支出:2016年决算数为746万元,完成预算163.88%。决算数大于预算数的主要原因是因事业单位人员工资调整。3.文化体育与传媒:2016年决算数为21.5万元,完成预算93.89%,决算数小于预算数的主要原因是文化站2016年年底公业务费未及时报帐。  5.社会保障和就业:2016年决算数为408.2元,完成预算1722.36%,决算数大于预算数的主要原因是民政救灾救济资金年初未纳入预算。  6.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为196.4万元,完成预算127.53%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整。6.城乡社区支出:2016年决算数为25.4万元,完成预算89.75%,决算数小于预算数的主要原因是因建管站年底单位办公费未及时报帐7.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为196.4万元,完成预算127.53%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整。8.农林水事务:2016年决算数为3072.8万元,完成预算1691.14%,决算数大于预算数的主要原因一是事业人员工资调整,二是区级预算划转。9.住房保障:2016年决算数为563.7万元,完成预算2723.19%,决算数大于预算数的主要原因是一是行政事业人员调入;二是卫生院、学校未纳入本级预算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出2638.9万元,其中:人员经费791.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费862.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.1万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为5.1万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.2万元,增长168.42%,其中:增减变动的主要原因是本乡为发展本乡经济,招商引进回乡创业,大力发展巴药产业项目增加。2016年公务接待费5.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待129批次,525人,共计支出5.1万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2016年使用政府性基金预算财政拨款支出12.3万元。九、名词解释1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:
金碑乡2016年财政决算公示表
 
版权所有:巴中市巴州区人民政府 承办单位:巴中市巴州区人民政府办公室 蜀ICP备09020362号