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索 引 号:85368/2017-00179 主题分类:财政\ 发布机构:巴中市巴州区江北街道办事处
发布日期:2017-10-10 文    号:巴区财乡[2017]5号 关 键 词:规定,服务,公开,统计,调整
 
巴州区江北街道办事处2016年部门决算
  

关于巴州区江北街道办事处

2016年部门决算公开的说明

 

巴州区江北街道办事处2016年部门决算根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况,现将本部门2016年决算情况公开如下。

  一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

巴州区江北街道办事处是巴州区委、区政府的派出机构,坚持“精简、统一、效能”的原则,充分发挥街道党委的办事处在党建、社区服务、城市管理、加强对农业和农村工作的指导,全面发展街道企业和第三产业等方面的重要作用,建立职能科学,职责明确,机构人员精干、体制运转协调的行政管理体制。

(二)重点工作完成情况

2016年度江北街道办事处在区政府及办事处党委政府领导下完成了各项工作任务,一是安全社区创建工作和全国文明城市创建工作都顺利通过了上级检查和验收;二是精准扶贫工作取得了良好的成效;三是望王山拆迁项目、龙泉CDE项目等各拆迁工作按时完成拆迁安置任务;四是按时完成区政府安排的各项中心工作。

二、部门概况

江北街道办事处下属单位15个,包括办事处、统计站、财政所、会计核算中心、计生服务站、文化站、民政办、劳保所、市政办、农经站、农技站、农机站、林业站、水管站、企业办。部门决算中还含有龙泉社区卫生服务中心、巴州区第九小学。辖区内含3个一类社区,17个居民小组;7个村民委员会,39个村民小组。

2016年度部门决算中行政编制24个,财政补助编制164个。年末人数186人,比上年减少49人,其中在职人员186人,比上年增加12人,退休人员0人,比上年减少61人。主要原因2016年未统计退休人员造成人员减少。年末财政拨款人数24人,财政补助拨款人数162人。

三、收支决算总体情况

  2016年部门收入年初预算数为1849.6万元,调整预算数为8636.2万元,决算数为8636.2万元,比上年增加收入384.5万元,财政拨款占100%。2016年本年支出年初预算数1849.6万元,调整预算数为8818.9万元,决算数为8547.2万元,比上年增加支出378.8万元,其中基本支出为5142.3万元,占60%,项目支出为3404.9万元,占40%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年财政拨款收入总决算8636.2万元。与2015年8251.7万元相比增加384.5万元,增长5%。2016年财政支出总决算8547.2万元,比2015年8168.4万元增加378.8万元,增长5%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)支出决算总体情况

江北街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出8488万元,占本年支出的99%,与2015年8069万元相比一般公共预算财政拨款增加419万元,增长5%。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构决算情况

江北街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出8488万元,主要用于以下几方面:一般公共服务支出402.6万元,占5%,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的年度项目支出;教育支出1633.9万元,占19.25%;文化体育与传媒支出6.1万元,占0.07%;社会保障和就业支出2691.5万元,占31.42%,主要用于社保及民政人员支出、公用支出,社会保险及救灾救济专项支出;医疗卫生与计划生育支出711.2万元,占8.4%;城乡社区支出225.3万元,占2.66%;农林水支出777万元,占9.15%;资源勘探与信息支出29.11万元,占0.34%;住房保障支出1978.3万元,占23.31%;其他支出33万元,占0.4%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

基本支出5142.4万元,是用于保障江北街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出3345.6万元,是用于保障江北街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出21万元。完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)支出186.8万元。完成95%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出27.6万元。完成预算100%

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)支出20.6万元,完成100%。

  5. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出17.8万元。完成预算100%。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)支出84万元。完成98.8%。

7. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)支出2.8万元。完成100%

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出20.6万元。完成预算98%。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出9万元。完成预算100%

  10. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)支出12.4万元。完成预算100%。

  11. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出650.5万元。完成预算100%。

12. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出973.3万元。完成预算100%。

  13. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)支出5万元。完成预算100%。

14. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)支出5万元。完成预算100%。

15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项目)支出6.1万元,完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)支出17万元。完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出21.7万元。完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出15.8万元。完成预算89%。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出69.6万元。完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出115.4万元。完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出310.1万元。完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)支出17.1万元。完成预算100%。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出0.1万元。完成预算100%。

24. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出6.4万元。完成预算100%。

25. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出10万元。完成预算100%。

26. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)支出17万元。完成预算100%。

27. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)支出1万元。完成预算100%。

28. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金额支出(项)1628.7万元。完成预算100%。

 

29. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金额支出(项)168.8万元。完成预算100%。

30. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)13万元。完成预算100%。

31. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)3万元。完成预算100%。

32. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)60.9万元。完成预算100%。

  33. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出215.9万元。完成预算100%。

34. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)支出9.1万元。完成预算100%。

35. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)支出233.3万元。完成预算100%。

36. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出1.3万元。完成预算100%。

37. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)支出40.2万元。完成预算100%。

  38. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出187.2万元。完成预算100%。

  39.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出10.2万元。完成预算100%。

  40. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出支出31万元。完成预算100%。 

41. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)支出18.6万元。完成预算100%。

42. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项)支出172.6万元。完成预算100%。

43. 医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)支出0.1万元。完成预算100%。

44. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出2.5万元。完成预算100%。

45. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出5万元。完成预算100%。

46. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)市政公用行业市场监管(项)支出63.4万元。完成预算93%。

47. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出161.9万元。完成预算78%。

48. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出109.2万元。完成预算100%。

49. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)支出89.2万元。完成预算100%。

50. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出2.6万元。完成预算100%。

51. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)支出15.1万元。完成预算88%。

51. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)支出32.5万元。完成预算100%。

52. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出50万元。完成预算100%。

53. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)支出10万元。完成预算100%。

54. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出196万元。完成预算100%。

55. 农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)支出3万元。完成预算100%。

56. 农林水支出(类)农业综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出107.4万元。完成预算100%。

57. 农林水支出(类)农业综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出105.6万元。完成预算91%。

58. 农林水支出(类)农业综合改革(款) 农村综合改革示范试点补助(项)支出28.2万元。完成预算62%。

59. 农林水支出(类)其他农林水(款)其他农林水支出(项)支出28万元。完成预算100%

60. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)支出2万元。完成预算100%

61. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)支出10万元。完成预算100%

62. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出17.1万元。完成预算100%

63. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)支出1853万元。完成预算100%。

64. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出50万元。完成预算100%。

65. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 保障性住房租金补贴项)支出30万元。完成预算100%。

66. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出45.3万元。完成预算100%。

  67.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出33万元。完成预算92%。

  六、三公经费财政拨款支出决算情况

2016年度江北办事处三公经费决算数为0.3万元。与2015年相比增加了0.3万元,其中因公出国(境)经费无开支,无因公出国(境)团组数和人数,无公务用车购置数和保有量,无公务用车支出,公务接待增加0.3万元,公务接待27批次,218人。三公经费开支较少主要原因是我办事处严格执行中央八项规定精神,认真贯彻落实省委、省政府十项规定,进一步规范了公务用车管理、公务接待事项,三公经费开支大幅下降。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况

2016年度政府性基金财政拨款支出59.2万元。

八、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,江北街道办事处机关运行经费支出203.4万元。

(二) 政府采购支出情况

2016年度,江北街道办事处政府采购支出总额22.7万元,其中:政府采购货物支出22.7万元。

(三)国有资产占用情况无。

 

十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

  8. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

  9. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

  10. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)专项业务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于专项业务方面的经费支出。

  11.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。

  12.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术与开发(项):指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。

  13.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于离休人员支出。

  14.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  15.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。

  16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

  17.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

  18.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

  19.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

  22.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  27.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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