巴中市巴州区人民政府门户网站
巴中市巴州区民政局
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008842288/2016-00027 主题分类:财政\ 发布机构:巴中市巴州区民政局
发布日期:2016-03-15 文    号: 关 键 词:预算
 
巴州区民政局2016年预算
  
                                                                      预算01表
2016年单位基础信息表
                                                                                                          单位:元
单位编码 单位名称 人员基本情况 在职、离退休人员工资情况 公用设施、设备情况 固定资产总额(万元) 债务总额(万元)
人员总数 编制人数 实有人数 人员工资合计 在职全额人员 在职差额人员年工资总额(元/年) 在职定额人员年工资总额(元/年) 在职自筹人员年工资总额(元/年) 离休人员年离休费(元/年) 退休全额人员年退休费(元/年) 退休差额人员年退休费(元/年) 退休自筹人员年退休费(元/年) 遗属人员年补助(元/年) 公用设施、设备 房屋状况 机动车(辆) 债务总额合计 银行贷款(万元) 非银行金融机构融资(万元) 企业(不含融资平台公司)借款(万元) 个人借款(万元) 供应商应付款(万元) 其他(万元)
编制人数小计 行政编制人数 参照公务员编制数 事业编制人数 实有人数小计 在职人数 离休人员 退休人员 遗属人员人数 在职全额人员年工资总额(元/年) 在职全额人员(公务员)年工资总额(元/年) 在职全额人员(参照公务员)年工资总额(元/年) 在职全额人员(行政(含参公)工勤)年工资总额(元/年) 在职全额人员(其他全额)年工资总额(元/年) 在职全额人员(差额)年工资总额(元/年) 房屋状况(平方米) 建筑面积 机动车(辆)合计 车辆编制数 车辆实有数
在职人数小计 全额人数 差额人数 自筹人数 合同制工勤 退休人员小计 全额退休人员 差额退休 自筹退休 建筑面积小计 办公用房建筑面积 专用房屋建筑面积 车辆编制数 公务用车编制数 车辆实有数 公务用车
全额人数小计 公务员 参照公务员 行政(参公)工勤 全额事业人员 自筹人数小计 参照公务员 参公工勤 事业人员 全额退休人员小计 公务员 参照公务员 行政(参公)工勤 事业人员 自筹退休人员 参照公务员 参公工勤 事业人员
  总计: 85 13     13 72 59 59 19 2 3 35               10 10       10           3 3,522,624.00 3,136,440.00                   370,692.00     15,492.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00   5.00     5.00 5.00                
171001 巴州区民政局 25         25 24 24 19 2 3                                       1 1,409,976.00 1,404,516.00                         5,460.00           1.00     1.00 1.00                
171002 军干所 5         5 4 4       4                                     1 217,008.00 212,016.00                         4,992.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00   1.00     1.00 1.00                
171003 光荣院 19         19 9 9       9               9 9       9           1 808,320.00 472,080.00                   331,200.00     5,040.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00   1.00     1.00 1.00                
171004 烈士陵园 4         4 3 3       3               1 1       1             194,148.00 154,656.00                   39,492.00       1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00                            
171005 低保办 12 6     6 6 6 6       6                                       272,064.00 272,064.00                           1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00                            
171006 救助中心 5         5 5 5       5                                       237,108.00 237,108.00                           4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00   1.00     1.00 1.00                
171007 婚姻登记处 13 7     7 6 6 6       6                                       295,128.00 295,128.00                           550.00 550.00 550.00 550.00                            
171008 救助管理站 2         2 2 2       2                                       88,872.00 88,872.00                           2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00   1.00     1.00 1.00                


  
                                预算02表
2016年巴州区单位收入预算总表
                                单位:元
单位编码 单位名称 收入总计 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户拨款 上级补助收入 事业单位经营收入 其他收入 单位上年结转结余
小计 经费拨款(补助 非税收入
小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他非税收入
  总计: 7,752,571 7,509,171 7,509,171                       243,400  
171 民政局 7,752,571 7,509,171 7,509,171                       243,400  
171001 巴州区民政局 2,937,255 2,821,455 2,821,455                       115,800  
171002 军干所 950,064 924,624 924,624                       25,440  
171003 光荣院 1,410,518 1,378,278 1,378,278                       32,240  
171004 烈士陵园 321,517 317,437 317,437                       4,080  
171005 低保办 493,163 485,003 485,003                       8,160  
171006 救助中心 877,967 851,167 851,167                       26,800  
171007 婚姻登记处 572,236 564,076 564,076                       8,160  
171008 救助管理站 189,851 167,131 167,131                       22,720  


  
                                预算03表
2016年巴州区单位收入预算科目总表
                                单位:元
科目编码 科目名称 收入总计 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户拨款 上级补助收入 事业单位经营收入 其他收入 单位上年结转结余
小计 经费拨款(补助 非税收入
小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他非税收入
  总计: 7,752,571 7,509,171 7,509,171                       243,400  
208 社会保障和就业支出 7,049,038 6,805,638 6,805,638                       243,400  
20802 民政管理事务 3,700,661 3,545,821 3,545,821                       154,840  
2080201 行政运行 2,322,777 2,206,977 2,206,977                       115,800  
2080204 拥军优属 50,000 50,000 50,000                          
2080205 老龄事务 30,000 30,000 30,000                          
2080207 行政区划和地名管理 30,000 30,000 30,000                          
2080208 基层政权和社区建设 30,000 30,000 30,000                          
2080299 其他民政管理事务支出 1,237,884 1,198,844 1,198,844                       39,040  
20808 抚恤 1,590,910 1,554,590 1,554,590                       36,320  
2080804 优抚事业单位支出 1,590,910 1,554,590 1,554,590                       36,320  
20809 退役安置 905,063 879,623 879,623                       25,440  
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 474,628 474,628 474,628                          
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 430,435 404,995 404,995                       25,440  
20810 社会福利 822,404 795,604 795,604                       26,800  
2081001 儿童福利 396,720 396,720 396,720                          
2081005 社会福利事业单位 425,684 398,884 398,884                       26,800  
20820 临时救助 30,000 30,000 30,000                          
2082002 流浪乞讨人员支出 30,000 30,000 30,000                          
210 医疗卫生与计划生育支出 326,815 326,815 326,815                          
21005 医疗保障 326,815 326,815 326,815                          
2100501 行政单位医疗 145,850 145,850 145,850                          
2100502 事业单位医疗 180,965 180,965 180,965                          
221 住房保障支出 376,718 376,718 376,718                          
22102 住房改革支出 376,718 376,718 376,718                          
2210201 住房公积金 376,718 376,718 376,718                          


  
                                预算04表
2016年巴州区单位支出预算总表  
                                单位:元
单位编码 单位名称 支出总计 基本支出 项目支出 转移性支出 结余结转资金支出 其他支出
小计 工资福利支出 对个人及家庭的补助 商品和服务支出 小计 行政事业性项目 对企事业单位的补贴 基本建设支出 债务支出 其他资本性支出 其他项目支出 人员支出
  总计: 7,752,571 7,272,571 4,443,716 1,782,678 1,046,177 480,000 480,000                  
171 民政局 7,752,571 7,272,571 4,443,716 1,782,678 1,046,177 480,000 480,000                  
171001 巴州区民政局 2,937,255 2,637,255 2,008,262 180,088 448,905 300,000 300,000                  
171002 军干所 950,064 930,064 295,322 505,062 129,680 20,000 20,000                  
171003 光荣院 1,410,518 1,380,518 665,640 573,187 141,691 30,000 30,000                  
171004 烈士陵园 321,517 271,517 215,648 18,693 37,176 50,000 50,000                  
171005 低保办 493,163 493,163 386,230 33,320 73,613                      
171006 救助中心 877,967 847,967 335,842 425,576 86,549 30,000 30,000                  
171007 婚姻登记处 572,236 522,236 412,220 35,953 74,063 50,000 50,000                  
171008 救助管理站 189,851 189,851 124,552 10,799 54,500                      


  
                                预算05表
2016年巴州区单位支出预算科目总表
                                单位:元
科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 转移性支出 结余结转资金支出 其他支出
小计 工资福利支出 对个人及家庭的补助 商品和服务支出 小计 行政事业性项目 对企事业单位的补贴 基本建设支出 债务支出 其他资本性支出 其他项目支出 人员支出
  总计: 7,752,571 7,272,571 4,443,716 1,782,678 1,046,177 480,000 480,000                  
208 社会保障和就业支出 7,049,038 6,569,038 4,116,901 1,405,960 1,046,177 480,000 480,000                  
20802 民政管理事务 3,700,661 3,380,661 2,716,920 12,660 651,081 320,000 320,000                  
2080201 行政运行 2,322,777 2,322,777 1,862,412 11,460 448,905                      
2080204 拥军优属 50,000         50,000 50,000                  
2080205 老龄事务 30,000         30,000 30,000                  
2080207 行政区划和地名管理 30,000         30,000 30,000                  
2080208 基层政权和社区建设 30,000         30,000 30,000                  
2080299 其他民政管理事务支出 1,237,884 1,057,884 854,508 1,200 202,176 180,000 180,000                  
20808 抚恤 1,590,910 1,510,910 815,443 516,600 178,867 80,000 80,000                  
2080804 优抚事业单位支出 1,590,910 1,510,910 815,443 516,600 178,867 80,000 80,000                  
20809 退役安置 905,063 885,063 275,763 479,620 129,680 20,000 20,000                  
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 474,628 474,628   474,628                        
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 430,435 410,435 275,763 4,992 129,680 20,000 20,000                  
20810 社会福利 822,404 792,404 308,775 397,080 86,549 30,000 30,000                  
2081001 儿童福利 396,720 396,720   396,720                        
2081005 社会福利事业单位 425,684 395,684 308,775 360 86,549 30,000 30,000                  
20820 临时救助 30,000         30,000 30,000                  
2082002 流浪乞讨人员支出 30,000         30,000 30,000                  
210 医疗卫生与计划生育支出 326,815 326,815 326,815                          
21005 医疗保障 326,815 326,815 326,815                          
2100501 行政单位医疗 145,850 145,850 145,850                          
2100502 事业单位医疗 180,965 180,965 180,965                          
221 住房保障支出 376,718 376,718   376,718                        
22102 住房改革支出 376,718 376,718   376,718                        
2210201 住房公积金 376,718 376,718   376,718                        


  
                                预算06表
2016年巴州区单位经费拨款支出预算总表
                                单位:元
单位编码 单位名称 支出总计 基本支出 项目支出 转移性支出 结余结转资金支出 其他支出
小计 工资福利支出 对个人及家庭的补助 商品和服务支出 小计 行政事业性项目 对企事业单位的补贴 基本建设支出 债务支出 其他资本性支出 其他项目支出 人员支出
  总计: 7,509,171 7,029,171 4,443,716 1,782,678 802,777 480,000 480,000                  
171 民政局 7,509,171 7,029,171 4,443,716 1,782,678 802,777 480,000 480,000                  
171001 巴州区民政局 2,821,455 2,521,455 2,008,262 180,088 333,105 300,000 300,000                  
171002 军干所 924,624 904,624 295,322 505,062 104,240 20,000 20,000                  
171003 光荣院 1,378,278 1,348,278 665,640 573,187 109,451 30,000 30,000                  
171004 烈士陵园 317,437 267,437 215,648 18,693 33,096 50,000 50,000                  
171005 低保办 485,003 485,003 386,230 33,320 65,453                      
171006 救助中心 851,167 821,167 335,842 425,576 59,749 30,000 30,000                  
171007 婚姻登记处 564,076 514,076 412,220 35,953 65,903 50,000 50,000                  
171008 救助管理站 167,131 167,131 124,552 10,799 31,780                      


  
                                预算07表
2016年巴州区单位经费拨款支出预算科目总表
                                单位:元
科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 转移性支出 结余结转资金支出 其他支出
小计 工资福利支出 对个人及家庭的补助 商品和服务支出 小计 行政事业性项目 对企事业单位的补贴 基本建设支出 债务支出 其他资本性支出 其他项目支出 人员支出
  总计: 7,509,171 7,029,171 4,443,716 1,782,678 802,777 480,000 480,000                  
208 社会保障和就业支出 6,805,638 6,325,638 4,116,901 1,405,960 802,777 480,000 480,000                  
20802 民政管理事务 3,545,821 3,225,821 2,716,920 12,660 496,241 320,000 320,000                  
2080201 行政运行 2,206,977 2,206,977 1,862,412 11,460 333,105                      
2080204 拥军优属 50,000         50,000 50,000                  
2080205 老龄事务 30,000         30,000 30,000                  
2080207 行政区划和地名管理 30,000         30,000 30,000                  
2080208 基层政权和社区建设 30,000         30,000 30,000                  
2080299 其他民政管理事务支出 1,198,844 1,018,844 854,508 1,200 163,136 180,000 180,000                  
20808 抚恤 1,554,590 1,474,590 815,443 516,600 142,547 80,000 80,000                  
2080804 优抚事业单位支出 1,554,590 1,474,590 815,443 516,600 142,547 80,000 80,000                  
20809 退役安置 879,623 859,623 275,763 479,620 104,240 20,000 20,000                  
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 474,628 474,628   474,628                        
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 404,995 384,995 275,763 4,992 104,240 20,000 20,000                  
20810 社会福利 795,604 765,604 308,775 397,080 59,749 30,000 30,000                  
2081001 儿童福利 396,720 396,720   396,720                        
2081005 社会福利事业单位 398,884 368,884 308,775 360 59,749 30,000 30,000                  
20820 临时救助 30,000         30,000 30,000                  
2082002 流浪乞讨人员支出 30,000         30,000 30,000                  
210 医疗卫生与计划生育支出 326,815 326,815 326,815                          
21005 医疗保障 326,815 326,815 326,815                          
2100501 行政单位医疗 145,850 145,850 145,850                          
2100502 事业单位医疗 180,965 180,965 180,965                          
221 住房保障支出 376,718 376,718   376,718                        
22102 住房改革支出 376,718 376,718   376,718                        
2210201 住房公积金 376,718 376,718   376,718                        


  
                                     
2016年单位非税收入征收预算表(单位-类别)
                                     
单位编码 单位名称(类别) 收费项目 2015年征收计划
合计 单位可支配部分 预算内管理 财政专户管理
收入计划 扣除项目 净收入 政府统筹 单位可支配额 收入计划(专户) 扣除项目(专户) 单位可支配额(专户)
小计 上解上级支出 补助下级支出 工本费 统筹比例(%) 统筹额 上解上级支出(专户)
小计 集中、改革20% 水利3%
  总计:   20,000.00 20,000.00                       20,000.00   20,000.00
171007 婚姻登记处   20,000.00 20,000.00                       20,000.00   20,000.00
171007 行政事业性收费收入   20,000.00 20,000.00                       20,000.00   20,000.00


  
                                       
2016年单位政府采购预算表
                                       
单位编码 项目名称 采购目录 采购方式 规格要求 数量 计量单位 采购单价 总计 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款收入 财政专户拨款 上级补助收入
小计 经费拨款(补助) 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他非税收入
                                       


  
                                    预算09表
2016年“三公经费”预算表
                                    单位:元
单位编码 单位名称 “三公经费”支出 因公出?(境)支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待
合计 财政拨款支出 其他经费支出 小计 财政拨款支出 其他经费支出 合计 财政拨款支出 其他经费支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 财政拨款支出 其他经费支出
小计 财政拨款支出 其他经费支出 小计 财政拨款支出 其他经费支出
  总计: 162,500 67,500 95,000       150,000 55,000 95,000       150,000 55,000 95,000 12,500 12,500  
171 民政局 162,500 67,500 95,000       150,000 55,000 95,000       150,000 55,000 95,000 12,500 12,500  
171001 巴州区民政局 35,000 20,000 15,000       30,000 15,000 15,000       30,000 15,000 15,000 5,000 5,000  
171002 军干所 32,000 12,000 20,000       30,000 10,000 20,000       30,000 10,000 20,000 2,000 2,000  
171003 光荣院 31,500 11,500 20,000       30,000 10,000 20,000       30,000 10,000 20,000 1,500 1,500  
171004 烈士陵园 1,000 1,000                           1,000 1,000  
171006 救助中心 32,000 12,000 20,000       30,000 10,000 20,000       30,000 10,000 20,000 2,000 2,000  
171008 救助管理站 31,000 11,000 20,000       30,000 10,000 20,000       30,000 10,000 20,000 1,000 1,000  


  
                                 
2016年“三公经费”预算表  
                                 
功能科目编码 功能科目名称 “三公经费”支出 因公出国(境)支出 公务用车购置及运行维护费支出
合计 财政拨款支出 其他经费支出 小计 财政拨款支出 其他经费支出 合计 财政拨款支出 其他经费支出 公务用车购置 公务用车运行维护费
小计 财政拨款支出 其他经费支出 小计 财政拨款支出 其他经费支出
  总计: 162,500 67,500 95,000       150,000 55,000 95,000       150,000 55,000 95,000
208 社会保障和就业支出 162,500 67,500 95,000       150,000 55,000 95,000       150,000 55,000 95,000
20802 民政管理事务 66,000 31,000 35,000       60,000 25,000 35,000       60,000 25,000 35,000
2080201 行政运行 35,000 20,000 15,000       30,000 15,000 15,000       30,000 15,000 15,000
2080299 其他民政管理事务支出 31,000 11,000 20,000       30,000 10,000 20,000       30,000 10,000 20,000
20808 抚恤 32,500 12,500 20,000       30,000 10,000 20,000       30,000 10,000 20,000
2080804 优抚事业单位支出 32,500 12,500 20,000       30,000 10,000 20,000       30,000 10,000 20,000
20809 退役安置 32,000 12,000 20,000       30,000 10,000 20,000       30,000 10,000 20,000
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 32,000 12,000 20,000       30,000 10,000 20,000       30,000 10,000 20,000
20810 社会福利 32,000 12,000 20,000       30,000 10,000 20,000       30,000 10,000 20,000
2081005 社会福利事业单位 32,000 12,000 20,000       30,000 10,000 20,000       30,000 10,000 20,000


  
                                                                                                                                                                                        预算11表
2016年支出预算明细表(按科目)            
                                                                                                                                                                                        单位:元
功能科目编码 功能科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 装备购置费 工程建设费 作战费 军用油料费 军队其他运行维护费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提住补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 不同级政府间转移性支出 同级政府间转移性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 预备费 预留 补充全国社会保障基金 赠与 贷款转贷 其他支出
  总计: 7,752,571 4,443,716 1,492,620 754,032 57,433 1,249,843     889,788   1,496,177 764,240 42,800   2,500 11,800 37,500 25,000   20,000 191,300   14,000 10,000 7,500 31,000 12,500                 17,000   62,777 37,500 150,000 22,000   36,760 1,812,678         1,001,080 30,000         376,718     404,880                                                                                          
208 社会保障和就业支出 7,049,038 4,116,901 1,492,620 754,032 57,433 923,028     889,788   1,496,177 764,240 42,800   2,500 11,800 37,500 25,000   20,000 191,300   14,000 10,000 7,500 31,000 12,500                 17,000   62,777 37,500 150,000 22,000   36,760 1,435,960         1,001,080 30,000               404,880                                                                                          
20802 民政管理事务 3,700,661 2,716,920 984,036 728,424 57,433 598,907     348,120   971,081 471,820 41,000   2,000 6,000 31,500 19,500   20,000 170,300   8,000 7,000 4,000 17,000 6,000                 9,000   41,241 23,000 60,000 16,000   17,720 12,660         5,460                 7,200                                                                                          
2080201 行政运行 2,322,777 1,862,412 689,196 715,320 57,433 400,463         448,905 115,000 15,000   1,000 5,000 30,000 18,000   20,000 110,800   5,000 7,000 3,000 10,000 5,000                 5,000   28,105 21,000 30,000 10,000   10,000 11,460         5,460                 6,000                                                                                          
2080204 拥军优属 50,000                   50,000 50,000                                                                                                                                                                                      
2080205 老龄事务 30,000                   30,000 30,000                                                                                                                                                                                      
2080207 行政区划和地名管理 30,000                   30,000 30,000                                                                                                                                                                                      
2080208 基层政权和社区建设 30,000                   30,000 30,000                                                                                                                                                                                      
2080299 其他民政管理事务支出 1,237,884 854,508 294,840 13,104   198,444     348,120   382,176 216,820 26,000   1,000 1,000 1,500 1,500     59,500   3,000   1,000 7,000 1,000                 4,000   13,136 2,000 30,000 6,000   7,720 1,200                           1,200                                                                                          
20808 抚恤 1,590,910 815,443 300,720 16,248   188,707     309,768   258,867 142,080       3,000 3,000 2,500     13,000   4,000 2,000 2,500 11,000 2,500                 5,000   12,547 9,500 30,000 4,000   12,240 516,600         516,000                 600                                                                                          
2080804 优抚事业单位支出 1,590,910 815,443 300,720 16,248   188,707     309,768   258,867 142,080       3,000 3,000 2,500     13,000   4,000 2,000 2,500 11,000 2,500                 5,000   12,547 9,500 30,000 4,000   12,240 516,600         516,000                 600                                                                                          
20809 退役安置 905,063 275,763 105,072 3,744   63,747     103,200   149,680 97,640 1,800   500 1,000 1,000 1,000     3,000   1,000 1,000 1,000 1,000 2,000                 1,000   4,240 1,500 30,000 1,000     479,620         479,620